宜春職業技術學院2023年度單位決算
目 錄
第一部分 宜春職業技術學院概況
一、單位主要職責
二、機構設置及人員情況
第二部分 2023年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
十、國有資產占用情況表
第三部分 2023年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
注：本報告因金額單位轉換原因可能存在尾數誤差。
第一部分 宜春職業技術學院單位概況
一、單位主要職責
（一）宜春職業技術學院本級為宜春市乃至全省全國培養與我國社會主義建設相適應的德、智、體、美、勞全面發展，具有較扎實的科學文化素質和從事相關職業的人文知識、專業知識，具有健康的身體素質和心理素質，具有專業技能、鉆研精神和創業能力的在生產和服務第一線的高素質的勞動者和實用人才。
（二）根據宜春市發展規劃及工作要點，制定學校發展目標及工作計劃，并組織實施；擔負著全市食用菌栽培技術的普及和推廣，為宜春市食用菌栽培技術提供技術指導和服務。
（三）負責學校學生的思想政治教育和日常管理工作；負責學校教職工的工作安排，做好考勤與考核工作；負責學校單位經費的統籌使用；負責學校資產管理和安全工作；負責學校招生工作、繼續教育工作、內涵建設等工作；堅持社會主義的辦學方向，全面貫徹國家的教育方針，促進基礎教育發展。
二、機構設置及人員情況
本單位設立40個內設機構，分別是：黨政辦公室、網絡信息管理中心、監督檢查室、組織部、宣傳部、統戰部、離退休人員管理處、工會、團委、人事處、學工處、教務處、招生就業處、創新創業學院、科研處、發展規劃處、社會合作辦、財務處、審計處、校友工作辦公室、教學督導處、后勤產業處、資產設備管理處、招標采購中心、保衛處、圖書館、中職中技部、護理學院、醫學院、師范學院、機電與新能源汽車學院、經濟管理學院、信息工程學院、藝術與設計學院、國際教育學院、繼續教育學院、馬克思主義學院、軍事體育部、學報編輯部、鄉村振興研究所。
本單位年末在職人員610人，離退休人員0人（不含由養老保險基金發放養老金的離退休人員），其他人員276人。由養老保險基金發放養老金的離退休人員347人。
第二部分 2023年度單位決算表
第三部分 2023年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
本單位2023年度收入總計45357.93萬元，其中年初結轉和結余343.22萬元，比上年增加128.7萬元，增長60%；使用非財政撥款結余和專用結余0萬元，比上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%；本年收入合計45014.72萬元，比上年增加9810.93萬元，增長27.87%，主要原因：為滿足新校區教學需求進行了大量設備采購。
本年收入的具體構成：財政撥款收入34548.74萬元，占76.75%；事業收入10381萬元，占23.06%；經營收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入84.97萬元，占0.19%。
二、支出決算情況說明
本單位2023年度支出總計45064.84萬元，其中本年支出合計45064.84萬元，比上年增加9989.75萬元，增長28.48%，主要原因：為滿足新校區教學需求進行了大量設備采購；結余分配 0萬元，比上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%；年末結轉和結余311.10萬元，比上年減少32.12萬元，下降9.36%，主要原因：新校區搬遷工作結束，本單位支出恢復常態趨于平穩。
本年支出的具體構成：基本支出26747.47萬元，占59.38%；項目支出18299.36萬元，占40.62%；經營支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本單位2023年度財政撥款本年支出年初預算數27366.62萬元，決算數34548.74萬元，完成年初預算的126.24%。其中：
（一）一般公共服務支出年初預算數0萬元，決算數1.96萬元，完成年初預算的100%。預決算差異主要原因：追加專項撥款。
（二）國防支出年初預算數為0萬元，決算數為17.25萬元,完成年初預算的100％,預決算差異主要原因：追加專項撥款。
（三）教育支出年初預算數為27361.62萬元，決算數為34457.64萬元,完成年初預算的125.93％,預決算差異主要原因：為滿足新校區教學需求進行了大量設備采購。
（四）社會保障和就業支出年初預算數為0萬元，決算數為66.9萬元,完成年初預算的100％,預決算差異主要原因：追加專項撥款。
（五）節能環保支出年初預算數為5萬元，決算數為5萬元,完成年初預算的100％,預決算差異主要原因：無差異。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本單位2023年度一般公共預算財政撥款基本支出16334.36萬元，其中：
（一）工資福利支出11679.86萬元，比上年增加553.32 萬元，增長4.87%，主要原因：正常增加工資福利支出。
（二）商品和服務支出3389.79萬元，比上年增加2333.59 萬元，增長220.94%，主要原因：深化校企合作，培訓費增加，新舊校區同時辦公，日常開支增加。
（三）對個人和家庭補助支出1240.41萬元，比上年增加256.98萬元，增長26.13%，主要原因：專項績效標準調整。
（四）資本性支出24.29萬元，比上年增加24.29萬元，增長100%，主要原因：去年年底采購公車一輛。
五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本單位2023年度財政撥款“三公”經費支出全年預算數70.32萬元，決算數70.17萬元，完成全年預算的99.79%；決算數比上年增加53.12萬元，增長311.55%，其中：
（一）因公出國（境）費全年預算數23.64萬元，決算數23.64萬元，完成全年預算的100%，主要原因：無偏差。決算數比上年增加23.64萬元，增長100%，主要原因：疫情后放開，恢復因公出境事項。全年安排因公出國（境）團組1個，累計4人次，主要是：出國交流學習。
（二）公務用車購置及運行維護費全年預算數36.37萬元，決算數36.22萬元，其中：
公務用車購置全年預算數24.44萬元，決算數24.29萬元，完成全年預算的99.39%，主要原因：公車購置中不含公務用車車險費用。決算數比上年增加24.44萬元，增長100%,主要原因：舊公務車按要求報廢，為滿足運行需求購置新車。全年使用財政撥款購置公務用車1輛。
公務用車運行維護費全年預算數11.93萬元，決算數11.93萬元，完成全年預算的100%，主要原因：無偏差。決算數比上年增加0.68萬元，增長6.04%，主要原因：新車購置車險費用相對較高。年末使用財政撥款負擔費用的公務用車保有量7輛。
（三）公務接待費全年預算數10.31萬元，決算數10.31萬元，完成全年預算的100%，主要原因：無偏差。決算數比上年增加4.5萬元，增長77.45%,主要原因：疫情結束，加強對外交流合作。全年國內公務接待115批，累計接待853人次，主要是：聘請專家學者培訓、鄉村振興計劃進一步推進。
其中：外事接待費決算數0萬元，決算數比上年增加（減少） 0萬元，增長（下降）0%，主要原因：無外事接待。全年外事接待0批，累計接待0人次，主要是：無外事接待。
六、機關運行經費支出情況說明
本單位2023年度機關運行經費支出0萬元，決算數比上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因：本單位不是行政單位或參照公務員法管理事業單位，故無機關運行經費支出。
七、政府采購支出情況說明
本單位2023年度政府采購支出總額2340.76萬元，其中：政府采購貨物支出2088.87萬元、政府采購工程支出78.10萬元、政府采購服務支出173.78萬元。授予中小企業合同金額2340.76萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額2132.31萬元，占授予中小企業合同金額的91.09%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的89.24%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的3.34%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的7.42%。
八、國有資產占用情況說明
截止2023年12月31日，本單位共有車輛7輛（臺），其中：副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車7輛，其他用車主要是用于教學運行中公務出差學習。本單位單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）7臺（套）。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我單位組織對納入2023年度部門預算范圍的二級項目33個全面開展績效自評，共涉及資金22226.89萬元，占項目支出總額的100%。其中，27個項目評價結果為“優”，1個項目評價結果為“良”，0個項目評價結果為“中”，5個項目評價結果為“差”。
（二）單位決算中項目績效自評情況
本單位“33個項目支出績效自評表”如下：
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款收入：反映財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。
（二）事業收入：指事業單位按照省物價部門和財政部門批準的收費許可證收取的繳入財政專戶的行政事業性收費。
（三）其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“ 政府性基金收入”、“用事業基金彌補收支差額”等以外的各項收入。
二、支出科目
（一）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
（二）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
（三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（四）社會保障和就業支出-事業單位離退休：反映未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休支出。
（五）上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
（六）“三公”經費：因公出國（境）費用反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間的交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車購置反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）
（七）機關運行經費支出：指用財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
三、相關專業名詞
（一）“三公”經費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（二）機關運行經費：是指用財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（三）教育支出：指宜春職業技術學院用于教育教學方面支出。
（四）科學技術支出：指宜春職業技術學院用于科學研究技術提升支出。
（五）衛生健康支出：指宜春職業技術學院用于農村醫學培養方面支出。
