宜春職業技術學院附屬小學
2023年度單位決算
目 錄
第一部分 宜春職業技術學院附屬小學概況
一、單位主要職責
二、機構設置及人員情況
第二部分 2023年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
十、國有資產占用情況表
第三部分 2023年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
注：本報告因金額單位轉換原因可能存在尾數誤差。
第一部分 宜春職業技術學院附屬小學概況
一、單位主要職責
（一）宜春職業技術學院附屬小學是一所完全小學，承擔學校周邊居民適齡兒童接受義務教育。
（二）宜春職業技術學院附屬小學是宜春職業技術學院的附屬小學，一直承擔宜春職業技術學院師范教育類學生見習實習基地任務。
（三）為提高學校教學成果，承擔學校教師教育教學培訓。
（四）保障學校師生的心理、身體健康。
（五）承擔學校師生的藝術類培訓發展。
二、機構設置及人員情況
本單位設立6個內設機構，分別是：黨政辦公室、財務辦公室、教導處、電教處、總務處、政教處。
本單位年末在職人員38人，離退休人員0人（不含由養老保險基金發放養老金的離退休人員），其他人員27人。由養老保險基金發放養老金的離退休人員17人。
第二部分 2022年度單位決算表
第三部分 2023年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
本單位2023年度收入總計1358.4萬元，其中年初結轉和結余45.57萬元，比上年減少5.31萬元，下降10.44%；使用非財政撥款結余和專用結余0萬元，比上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%；本年收入合計1403.97萬元，比上年增加49.9萬元，增長3.68%，主要原因：本年新增2名教師，新增了校園操場重建項目。
本年收入的具體構成：財政撥款收入1080.5萬元，占79.54%；事業收入0萬元，占0%；經營收入180.81萬元，占13.31%；上級補助收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入97.09萬元，占7.15%。
二、支出決算情況說明
本單位2023年度支出總計1355.51萬元，其中本年支出合計1355.51萬元，比上年增加47.01萬元，增長3.59%，主要原因：本年新增學校操場重建項目；結余分配0萬元，比上年增加0萬元，增長0%；年末結轉和結余48.46萬元，比上年增加2.89萬元，增長6.34%，主要原因：部分資金在學期末支出。
本年支出的具體構成：基本支出1030.44萬元，占76.02%；項目支出144.26萬元，占10.64%；經營支出180.81萬元，占13.34%；上繳上級支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本單位2023年度財政撥款本年支出年初預算數1080.5萬元，決算數1080.5萬元，完成年初預算的100%。其中：
（一）教育支出年初預算數794.28萬元，決算數794.28萬元，完成年初預算的100%。預決算差異主要原因：各項經費按時支付，無差異。
（二）社會保障和就業支出年初預算數186.45萬元，決算數186.45萬元，完成年初預算的100%。預決算差異主要原因：各項經費按時支付，無差異。
（三）衛生健康支出年初預算數35.34萬元，決算數35.34萬元，完成年初預算的100%。預決算差異主要原因：各項經費按時支付，無差異。
（四）住房保障支出年初預算數64.43萬元，決算數64.43萬元，完成年初預算的100%。預決算差異主要原因：各項經費按時支付，無差異。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本單位2023年度一般公共預算財政撥款基本支出974.15萬元，其中：
（一）工資福利支出823.37萬元，比上年增加174.23萬元，增長26.84%，主要原因：包含22年專項績效提標。
（二）商品和服務支出63.83萬元，比上年減少73.77萬元，下降53.61%，主要原因：減少了學校維修。
（三）對個人和家庭補助支出86.95萬元，比上年增加56.55萬元，增長186.02%，主要原因：包含2022年專項績效提標。
（四）資本性支出0萬元，比上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因：無資本性支出。
五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本單位2023年度財政撥款“三公”經費支出全年預算數0.24萬元，決算數0.23萬元，完成全年預算的95.83%；決算數比上年減少0.01萬元，下降4.16%，其中：
（一）因公出國（境）費全年預算數0萬元，決算數0萬元，完成全年預算的0%，主要原因：無因公出國（境）安排。決算數比上年增加0萬元，增長0%，主要原因：無因公出國（境）安排。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要是：無因公出國（境）安排。
（二）公務用車購置及運行維護費全年預算數0萬元，決算數0萬元，其中：
公務用車購置全年預算數0萬元，決算數0萬元，完成全年預算的0%，主要原因：無公務用車安排。決算數比上年增加0萬元，增長0%,主要原因：無公務用車安排。全年使用財政撥款購置公務用車0輛。
公務用車運行維護費全年預算數0萬元，決算數0萬元，完成全年預算的0%，主要原因：無公務用車安排。決算數比上年增加0萬元，增長0%，主要原因：無公務用車安排。年末使用財政撥款負擔費用的公務用車保有量0輛。
（三）公務接待費全年預算數0.24萬元，決算數0.23萬元，完成全年預算的95.83%，主要原因：公務接待費只減不增。決算數比上年減少0.01萬元，下降4.16%,主要原因：公務接待費只減不增。全年國內公務接待2批，累計接待13人次，主要是：外校來我校交流學習。
其中：外事接待費決算數0萬元，決算數比上年增加0 萬元，增長0%，主要原因：無外事接待。全年外事接待0批，累計接待0人次，主要是：無外事接待。
六、機關運行經費支出情況說明
本單位不是行政單位或參照公務員法管理事業單位，因此無機關運行經費支出。
七、政府采購支出情況說明
本單位2023年度政府采購支出總額17.08萬元，其中：政府采購貨物支出17.08萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額17.08萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額17.08萬元，占授予中小企業合同金額的100%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。
八、國有資產占用情況說明
截止2023年12月31日，本單位共有車輛0輛（臺），其中：副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車 輛，其他用車主要是用于：無其他用車。本單位單價0萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我單位組織對納入2023年度部門預算范圍的二級項目7個全面開展績效自評，共涉及資金178.47萬元，占項目支出總額的 100 %。其中，7個項目評價結果為“優”，0個項目評價結果為“良”，0個項目評價結果為“中”，0個項目評價結果為“差”。
（二）單位決算中項目績效自評情況
本單位“校園足球項目、校安經費項目、學校操場重建項目等支出績效自評表”如下：
第四部分 名詞解釋
一、 收入科目
(一)財政撥款收入:反映財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。
(二)事業收入:指事業單位按照省物價部門和財政部門批準的收費許可證收取的繳入財政專戶的行政事業性收費。
（三）經營性收入：指學校課后延時服務收費以及暑期托管服務收費。
（四）其他收入：指其他單位及個人捐贈辦學收入。
二、支出科目
(一)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
(二)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發的支出。
(三)上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
三、相關專業名詞
（一）“三公”經費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（二）機關運行經費：是指用財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
