第一部分 宜春職業技術學院單位概況
一、單位主要職責
（一）宜春職業技術學院本級為宜春市乃至全省全國培養與我國社會主義建設相適應的德、智、體、美、勞全面發展，具有較扎實的科學文化素質和從事相關職業的人文知識、專業知識，具有健康的身體素質和心理素質，具有專業技能、鉆研精神和創業能力的在生產和服務第一線的高素質的勞動者和實用人才。
（二）根據宜春市發展規劃及工作要點，制定學校發展目標及工作計劃，并組織實施；擔負著全市食用菌栽培技術的普及和推廣，為宜春市食用菌栽培技術提供技術指導和服務。
（三）負責學校學生的思想政治教育和日常管理工作；負責學校教職工的工作安排，做好考勤與考核工作；負責學校單位經費的統籌使用；負責學校資產管理和安全工作；負責學校招生工作、繼續教育工作、內涵建設等工作；堅持社會主義的辦學方向，全面貫徹國家的教育方針，促進基礎教育發展。
二、單位基本情況
本單位設立40個內設機構，分別是黨政辦公室、網絡信息管理中心、監督檢查室、組織部、宣傳部、統戰部、離退休人員管理處、工會、團委、人事處、學工處、教務處、招生就業處、創新創業學院、科研處、發展規劃處、社會合作辦、財務處、審計處、校友工作辦公室、教學督導處、后勤產業處、資產設備管理處、招標采購中心、保衛處、圖書館、中職中技部、護理學院、醫學院、師范學院、機電與新能源汽車學院、經濟管理學院、信息工程學院、藝術與設計學院、國際教育學院、繼續教育學院、馬克思主義學院、軍事體育部、學報編輯部、鄉村振興研究所。
本單位2022年年末實有人數1229人，其中在職人員619人， 離休人員3人，退休人員0人（不含由養老保險基金發放養老金的離退休人員）；年末其他人員281人；年末學生人數22587人；由養老保險基金發放養老金的離退休人員326人。
一、收入決算情況說明
本單位2022年度收入總計35418.31萬元，其中年初結轉和結余214.52萬元，較2021年減少7418.18萬元，下降97.19%；本年收入合計35203.79萬元，較2021年增加1893.1萬元，增長5.68%,主要原因是：新校區搬遷完工項目加緊支付。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入23188.55萬元，占65.87％；事業收入12015.24萬元，占34.13%；經營收入 0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
二、 支出決算情況說明
本單位2022年度支出總計35418.31萬元，其中本年支出合計 35075.09萬元，較2021年減少5653.79萬元，下降13.88％，主要原因是：新校區搬遷工作陸續完工，工程款減少；年末結轉和結余343.22萬元，較2021年增加128.7萬元，增長60%,主要原因是：去年由于新校區建設，支付大量項目工程款，今年新校區搬遷工作進入尾聲，本單位支出恢復常態趨于平穩。
本年支出的具體構成為：基本支出21237.48萬元，占60.55%;項目支出13837.62萬元，占39.45%；經營支出0萬元，占0%;其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0％。
三、 財政撥款支出決算情況說明
本單位2022年度財政撥款本年支出年初預算數為22239.2萬元, 決算數為23188.55萬元，完成年初預算的104.27%。其中：
（一）一般公共服務支出年初預算數為0萬元，決算數為2.96萬元完成年初預算的100%,主要原因是：追加專項撥款經費。
（二）國防支出年初預算數為0萬元，決算數為9.66萬元,完成年初預算的100％,主要原因是：完成省征兵辦下達的征兵任務。
（三）教育支出年初預算數為22239.2萬元，決算數為22076.84萬元，完成年初預算的99.26%，主要原因是：與年初預算基本持平。
（四）社會保障和就業支出年初預算數為0萬元，決算數為977.73萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：下達就業補助資金及增加社會保障支出。
（五）衛生健康支出年初預算數為0萬元，決算數為121.27萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：追加專項撥款經費。
四、 一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本單位2022年度一般公共預算財政撥款基本支出13166.18萬元， 其中：
（一）工資福利支出11126.54萬元，較2021年增加489.57萬元，增長4.6%,主要原因是：正常增加工資福利支出。
（二）商品和服務支出1056.2萬元，較2021年增加（減少）533.73萬元，增長102.16%,主要原因是：深化校企合作，培訓費增加，新舊校區同時辦公，日常開支增加。
（三）對個人和家庭補助支出983.43萬元，較2021年增加137.3萬元，增長16.23%,主要原因是：用一般公共預算財政撥款資金安排去世人員撫恤金較上年有所增長。
（四）資本性支出0萬元，較2021年增加（減少）0萬元,
增長（下降）0%,主要原因是：無資本性支出。
五、 財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本單位2022年度財政撥款“三公”經費支出全年預算數為 111.36萬元，決算數為 17.05萬元，完成全年預算的15.31%,決算數較2021 年減少0.24萬元，下降0.2％，其中：
（一）因公出國（境）支出全年預算數為 40萬元，決算數0 為 萬元，完成全年預算的0％,決算數較2021年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%,主要原因是疫情期間無法出國培訓學習。決算數較全年預算 數增加（減少）的主要原因是：疫情期間無法出國培訓學習。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要為：疫情期間無法出國培訓學習。
（二）公務接待費支出全年預算數為 55.76萬元，決算數為 5.81萬元，完成全年預算的10.42%,決算數較2021年減少9.52萬 元，下降62.1%,主要原因是疫情期間，減少外單位來訪次數。決算數較全年預算數減少的主要原因是：嚴格執行八項規定精神。全年國內公務接待58批，累計接待419人次，其中外事接待0批，累計接待0人次，主要為：聘請專家學者培訓、鄉村振興計劃進一步推進。
（三）公務用車購置及運行維護費支出15.6萬元，其中公務 用車購置全年預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成全年預算的100％，決算數較2021年增加（減少）0萬元，長（下降）0%, 主要原因是現用公車足夠維持學校運轉，無需采購，全年購置公務用車0輛。決算數較全年預算數增加（減少）的主要原因是：無變化，不需采購公車；公務用車運行維護費支出全年預算數為 15.6萬元，決算數為11.25萬元，完成全年預算的72.12%, 決算數較2021年減少1.85萬元，下降14.12％，主要原因是厲行節約，年末公務用車保有6輛。決算數較全年預算數增加（減少）的主要原因是：無變化。
六、機關運行經費支出情況說明
本單位不是行政單位或參照公務員法管理事業單位，故無機關運行經費支出
七、 政府采購支出情況說明
本單位2022年度政府采購支出總額15697.84萬元，其中：政府采購貨物支出14007.86萬元、政府采購工程支出762.15萬元、政府采購服務927.84支出萬元。授予中小企業合同金額14225.98萬元，占政府采購支出總額的90.62%,其中：授予小微企業合同金額10806.1萬元，占授予中小企業合同金額的75.96%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的 90 %,工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的96.51 ％,服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的94.2％。
八、 國有資產占用情況說明
截止2022年12月31日，本單位國有資產占用情況見公開 10表《國有資產占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是一般公務用車。
九、 預算績效評價情況說明
（一）績效評價工作開展情況
根據預算績效管理要求，我單位組織對納入2022年度部門預 算范圍的二級項目28個全面開展績效自評，共涉及資金19363.33萬元, 占項目支出總額的100%。
（二）單位決算中項目績效自評結果
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款收入：反映財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。
（二）事業收入：指事業單位按照省物價部門和財政部門批準的收費許可證收取的繳入財政專戶的行政事業性收費。
（三）其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“ 政府性基金收入”、“用事業基金彌補收支差額”等以外的各項收入。
二、支出科目
（一）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
（二）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
（三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（四）社會保障和就業支出-事業單位離退休：反映未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休支出。
（五）上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
（六）“三公”經費：因公出國（境）費用反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間的交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車購置反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）
（七）機關運行經費支出：指用財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
三、部門涉及的專業名詞
（一）教育支出：指宜春職業技術學院用于教育教學方面支出。
（二）科學技術支出：指宜春職業技術學院用于科學研究技術提升支出。
（三）衛生健康支出：指宜春職業技術學院用于農村醫學培養方面支出。
