宜春職業技術學院附屬小學2023年單位預算
目 錄
第一部分 宜春職業技術學院附屬小學單位概況
一、單位主要職責
二、機構設置及人員情況
第二部分 宜春職業技術學院附屬小學2023年單位預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經營預算支出表》
十、《項目績效目標表》
第三部分 宜春職業技術學院附屬小學單位2023年單位預算情況說明
一、2023年部門預算收支情況說明
二、2023年“三公”經費預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 宜春職業技術學院附屬小學單位概況
一、單位主要職責
宜春職業技術學院附屬小學是公辦完全小學，辦學宗旨是實施小學義務教育，促進基礎教育發展。學校主要職責是承擔學校周邊適齡兒童的義務教育和宜春職業技術學院教育類專業學生的教育實習任務。
二、機構設置及人員情況
宜春職業技術學院附屬小學是由宜春職業技術學院主管的二級法人單位，共有預算單位1個，為宜春職業技術學院附屬小學。宜春職業技術學院附屬小學是由宜春職業技術學院主管的二級法人單位，共有預算單位1個，為宜春職業技術學院附屬小學。本單位設立 6個內設機構，分別是黨政辦公室、財務辦公室、教導處、電教處、總務處、政教處。
宜春職業技術學院附屬小學編制數40人，其中全額事業編制數40人，在職人數38人。退休人員15人，長期聘用人員26人，臨時工3人。學校共有小學生1392人。
第二部分 宜春職業技術學院附屬小學2023年部門預算表
（詳見附表）
第三部分 宜春職業技術學院附屬小學2023年單位預算情況說明
一、2023年單位預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2023年宜春職業技術學院附屬小學收入預算總額為876.39萬元，比上年增加203.72萬元，其中：財政撥款收入876.39萬元，占收入預算總額的100%，較上年增加367.12萬元。
（二）支出預算情況
2023年宜春職業技術學院附屬小學支出預算總額為876.39萬元，較上年增203.72萬元。其中：
按支出項目類別劃分：基本支出865.39萬元，占支出預算總額的98.74%，較上年增加226.72萬元，包括工資福利支出718.48萬元、商品和服務支出90.72萬元、對個人和家庭的補助56.19萬元；項目支出11萬元，占支出預算總額的1.26%，比上年減少23萬元，包括商品和服務支出11萬元、資本性支出0萬元。
按支出功能科目劃分：小學教育支出641.94萬元，占支出預算總額的73.32%，較上年增加79.4萬元；社會保障和就業支出134.68萬元，占支出預算總額的15.37%，較上年增加59.01萬元；衛生健康支出35.34萬元，占支出預算總額的4.03%，較上年增加35.34萬元；住房保障支出64.43萬元，占支出預算總額的7.28%，較上年增加30萬元。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出718.48萬元，占支出預算總額的81.98%，較上年增加181.51萬元；商品和服務支出90.72萬元，占支出預算總額的10.35%，較上年減少9.42萬元；對個人和家庭的補助56.19萬元，占支出預算總額的 6.41%，較上年增加54.63萬元；項目支出11萬元，占支出預算總額的1.26%，較上年減少23萬元。
（三）財政撥款支出情況
2023年宜春職業技術學院附屬小學財政撥款支出預算876.39萬元，占支出預算總額的100%，較上年增加367.12萬元。
按支出項目類別劃分：基本支出865.39萬元，占支出預算總額的98.74%，較上年增加226.72萬元，包括工資福利支出718.48萬元、商品和服務支出90.72萬元、對個人和家庭的補助56.19萬元；項目支出11萬元，占支出預算總額的1.26%，較上年減少23萬元，包括商品和服務支出11萬元、資本性支出0萬元。
按支出功能科目的安排情況是：小學教育支出641.94萬元，占支出預算總額的73.32%，較上年增加79.4萬元；社會保障和就業支出134.68萬元，占支出預算總額的15.37%，較上年增加59.01萬元；衛生健康支出35.34萬元，占支出預算總額的4.03%，較上年增加35.34萬元；住房保障支出64.43萬元，占支出預算總額的7.28%，較上年增加30萬元。
按支出經濟分類的安排情況是：工資福利支出718.48萬元，占支出預算總額的81.98%，較上年增加181.51萬元；商品和服務支出90.72萬元，占支出預算總額的10.35%，較上年減少9.42萬元；對個人和家庭的補助56.19萬元，占支出預算總額的6.41%，較上年增加54.63萬元；項目支出11萬元，占支出預算總額的1.26%，較上年減少23萬元。
（四）政府性基金情況
2023年無政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）國有資本經營情況
2023年無國有資本經營預算撥款安排的支出。
（六）機關運行經費等重要事項的說明
本單位不屬于機關單位或參照公務員法管理的事業單位。
（七）政府采購情況
2023年部門所屬各單位政府采購總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（八）國有資產占有使用情況
截至2022年12月31日，部門共有車輛0輛，其中，一般公務用車0輛，執法執勤用車0輛。
2023年部門預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為：無。 。
（九）項目情況說明
1校安經費項目
（1）項目概述：學校衛生、安全、環境保障項目。
（2）立項依據：根據學校剛性需求。
（3）實施主體：宜春職業技術學院附屬小學
（4）實施方案：聘請門衛、保安、清潔進行學校環境、安全保障。
（5）實施周期：2023年1月1日---2023年12月31日。
（6）年度預算安排：10萬元。
（7）績效目標和績效指標：詳見附表
二、2023年“三公”經費預算情況說明
2023年宜春職業技術學院附屬小學“三公”經費一般公共預算安排0.24萬元。其中：
因公出國（境）費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：學校無因公出國（境）工作安排。
公務接待費0.24萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：與上年持平。
公務用車運行維護費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：學校無公務用車運行。
公務用車購置費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：學校無公務用車購置安排。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。
（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。
（三）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
（四）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
（八）使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統計財政撥款結余彌補**年收支差額的數額。
（九）上年結轉和結余：填列**年（上年）全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
對部門預算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級），結合部門實際，參照《2023年政府收支分類科目》的規范說明進行解釋。
三、相關專業名詞
（一）機關運行費：指用財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
