第二部分2022年度部門決算表
第三部分2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2022年度收入總計36772.38萬元，其中年初結轉和結余265.4萬元，較2021年減少7383.66萬元，下降96.53%；本年收入合計36506.98萬元，較2021年增加2218.81萬元，增長6.47%,主要原因是：新校區搬遷完工項目加緊支付。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入24045.24萬元，占65.86％；事業收入12015.24萬元，占32.91%；經營收入362.74萬元，占1%；其他收入83.76萬元，占0.23%。
二、 支出決算情況說明
本部門2022年度支出總計36772.38萬元，其中本年支出合計 36383.59萬元，較2021年減少5288.24萬元，下降12.69％，主 要原因是：新校區搬遷工作陸續完工，工程款減少；年末結轉和結余388.79萬元，較2021年增加123.39萬元，增長46.49%,主要原因是：去年由于新校區建設，支付大量項目工程款，今年新校區搬遷工作進入尾聲，本單位支出恢復常態趨于平穩。
本年支出的具體構成為：基本支出22143.65萬元，占60.86%；項目支出13877.2萬元，占 38.14%；經營支出362.74萬元，占1%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。
三、 財政撥款支出決算情況說明
本部門2022年度財政撥款本年支出年初預算數為22748.47萬元, 決算數為24045.24萬元，完成年初預算的105.7%。其中:
（一）一般公共服務支出支出年初預算數為0萬元，決算數為 2.96萬元,完成年初預算的100%,主要原因是：追加專項撥款經費。
（二）國防支出支出年初預算數為0萬元，決算數為9.66萬元,完成年初預算的100%,主要原因是：追加專項撥款經費。
（三）教育支出年初預算數為22638.37萬元，決算數為22794.63萬元，完成年初預算的100.69%，主要原因是：與年初預算基本持平。
（四）科學技術支出年初預算數為0萬元，決算數為0.1萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：追加專項撥款經費。
（五）社會保障和就業支出年初預算數為75.67萬元，決算數為1082.2萬元，完成年初預算的1430.15%，主要原因是：下達就業補助資金及增加社會保障支出。
（六）衛生健康支出年初預算數為0萬元，決算數為121.27萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：追加專項撥款經費。
（七）住房保障支出年初預算數為34.43萬元，決算數為34.43萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：與年初預算保持一致。
四、 一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2022年度一般公共預算財政撥款基本支出 13983.28萬元， 其中：
（一）工資福利支出11775.68萬元，較2021年增加473.18萬 元，增長4.19%,主要原因是：正常增加工資福利支出。
（二）商品和服務支出1193.81萬元，較2021年增加605.93萬元，增長103.07%,主要原因是：深化校企合作，培訓費增加，新舊校區同時辦公，日常開支增加。
（三）對個人和家庭補助支出1013.79萬元，較2021年增加144.59萬元，增長16.63%,主要原因是：用一般公共預算財政撥款資金安排去世人員撫恤金較上年有所增長。
（四）資本性支出0萬元，較2021年增加（減少）0萬元,增長（下降）0%,主要原因是：無資本性支出。
五、 財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2022年度財政撥款“三公”經費支出全年預算數為34.59萬元，決算數為34.59萬元，完成全年預算的100%%,決算數較2021 年減少11.39萬元，下降39.73%,其中：
（一）因公出國（境）支出全年預算數為0萬元，決算數0 為萬元，完成全年預算的0％,決算數較2021年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%,主要原因是疫情期間無法出國培訓學習。決算數較全年預算 數增加（減少）的主要原因是：疫情期間無法出國培訓學習。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要為：疫情期間無法出國培訓學習。
（二）公務接待費支出全年預算數為 6.05萬元，決算數為6.05萬元，完成全年預算的100%,決算數較2021年減少9.53萬元，下降61.21%,主要原因是疫情期間，減少外單位來訪次數。決算數較全年預算數減少的主要原因是：嚴格執行八項規定精神。全年國內公務接待60批，累計接待449人次，其中外事接待0批，累計接待0人次，主要為：聘請專家學者培訓、鄉村振興計劃進一步推進。
（三）公務用車購置及運行維護費支出11.25萬元，其中公務用車購置全年預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成全年預算的100％，決算數較2021年增加（減少）0萬元，長（下降）0%, 主要原因是現用公車足夠維持學校運轉，無需采購，全年購置公務用車0輛。決算數較全年預算數增加（減少）的主要原因是：無變化，不需采購公車；公務用車運行維護費支出全年預算數為 11.25萬元，決算數為11.25萬元，完成全年預算的100%, 決算數較2021年減少1.85萬元，下降14.12％，主要原因是厲行節約，年末公務用車保有6輛。決算數較全年預算數增加（減少）的主要原因是：無變化。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門不是行政單位或參照公務員法管理事業單位，故無機關運行經費支出。
七、 政府采購支出情況說明
本部門2022年度政府采購支出總額15713萬元，其中：政府采 購貨物支出14023.02萬元、政府采購工程支出762.15萬元、政府采購服務927.84支出萬元。授予中小企業合同金額14225.98萬元，占政府采購支出總額的90.54%,其中：授予小微企業合同金額10806.1萬元，占授予中小企業合同金額的75.96％；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的90％，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金 額的96.51％，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的94.2%。
八、 國有資產占用情況說明
截止2022年12月31日，本單位國有資產占用情況見公開 10表《國有資產占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是一般公務用車。
九、預算績效評價情況說明
（一）績效評價工作開展情況
根據預算績效管理要求，我部門組織對納入2022年度部門預算范圍的二級項目34個全面開展績效自評，共涉及資金19828.81萬 元，占項目支出總額的100%o
組織對“中央就業補助孵化基地建設補助資金項目”等1個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出100萬元，政府性基金預算支出0萬元，國 有資本預算支出0萬元。從評價情況來看，物業管理服務更加專業化規范化，校園環境更加優美，師生及家長的滿意度高，提升校園形象更具吸引力。
組織開展部門整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出24045.24萬元，政府性基金預算支出0萬元。從評價情況來看，部門整體績效目標編制完整合理，特別是專項資金績效目標完整合理、且明確量化，覆蓋率能達到財政年度要求。
（二）部門決算中項目績效自評結果
1.項目績效目標情況
加快創新創業基地建設，提升創業環境范圍包括：
（1）基礎及配套設施完善，裝修改造創新創業學院，采購創新創業教室儀器設備
（2）創新創業項目選拔及孵化，舉辦全校范圍內的創新創業比賽。
（3）創新創業團隊建設，加強師資力量，邀請專家學者授課，教師多方位培訓研討。
（4）項目計劃投資總金額100萬元，2022年實際使用100萬元。
2.單位自評工作開展情況
根據本項目設定的預期目標，選擇合適的評價指標和標準，運用科學的評價方法，對本項目使用全過程及其支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀公正的綜合評價，以衡量項目資金的使用績效，分析檢驗支出項目是否達到預期目標。
3.綜合評價結論
本項目綜合評價情況較好，通過制定相應的指標體系進行綜合評價，具體從項目決策、項目過程、項目產出、項目效益四個方面進行評價，進過認真細致專業的考核后得出評價總分100分，評價等次為優秀。
4.績效目標完成情況總體分析
項目立項依據充分，程序規范；績效目標設置合理，符合學校發展過程中的實際需求，績效指標明晰；資金到位率及時，但預算執行率稍緩；資金使用依法依規，所有開支均符合部門預算批復的用途。
5.偏離績效目標的原因和改進措施
（1）偏離績效目標的原因：
預算編制科學性略顯簡單，但基本全部實現。
（2）改進措施：
a.在績效評價指標的設定上，還不夠具體細化，特別是社會效益指標操作起來不是特別明確。
b.抽查問卷數量較少，采取隨時訪問的方式進行，范圍較窄，量較少。
6.績效自評結果應用情況
評價結果作為下一年度預算編制的重要參考依據。
（三）部門評價項目績效評價情況
本部門公開“中央就業補助孵化基地建設補助資金項目”項目部門評價報告（見附件）。
第四部分名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款收入：反映財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。
（二）事業收入：指事業單位按照省物價部門和財政部門批準的收費許可證收取的繳入財政專戶的行政事業性收費。
（三）其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“ 政府性基金收入”、“用事業基金彌補收支差額”等以外的各項收入。
二、支出科目
（一）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
（二）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
（三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（四）社會保障和就業支出-事業單位離退休：反映未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休支出。
（五）上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
（六）“三公”經費：因公出國（境）費用反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間的交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車購置反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）
（七）機關運行經費支出：指用財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
三、部門涉及的專業名詞
（一）教育支出：指宜春職業技術學院用于教育教學方面支出。
（二）科學技術支出：指宜春職業技術學院用于科學研究技術提升支出。
（三）衛生健康支出：指宜春職業技術學院用于農村醫學培養方面支出。
