宜春職業技術學院2023年部門預算
目 錄
第一部分 宜春職業技術學院部門概況
一、部門主要職責
二、機構設置及人員情況
第二部分 宜春職業技術學院2023年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經營預算支出表》
十、《部門整體支出績效目標表》
十一、《重點項目績效目標表》
第三部分 宜春職業技術學院2023年部門預算情況說明
一、2023年部門預算收支情況說明
二、2023年“三公”經費預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 宜春職業技術學院部門概況
一、部門主要職責
宜春職業技術學院為宜春市乃至全省全國培養與我國社會主義建設相適應的德、智、體、美全面發展，具有較扎實的科學文化素質和從事相關職業的人文知識、專業知識，具有健康的身體素質和心理素質，具有專業技能、鉆研精神和創業能力的在生產和服務第一線的高素質的勞動者和實用人才。根據宜春市發展規劃及工作要點，制定學校發展目標及工作計劃，并組織實施；負責學校學生的思想政治教育和日常管理工作；負責學校教職工的工作安排，做好考勤與考核工作；負責學校部門經費的統籌使用；負責學校資產管理和安全工作；負責學校招生工作、繼續教育工作、內涵建設等工作；堅持社會主義的辦學方向，全面貫徹國家的教育方針，實施幼兒教育、小學義務教育，促進基礎教育發展，承擔學校周邊地區市民子女學前、九年義務小學階段教育任務。
二、機構設置及人員情況
納入本級2023年部門預算編制范圍的單位共2個，為宜春職業技術學院本級和宜春職業技術學院附屬小學。本單位設立 43個內設機構，分別是黨政辦公室，監督監察室，組織部（機關黨委），宣傳部，統戰部，離退休人員管理處，工會，團委，人事處，學工處（學生資助管理中心），教務處，招生就業處，科研處，發展規劃處，財務處，審計處，校友工作辦公室，教學督導處，后勤產業處，資產設備管理處，保衛處，網絡信息管理中心，圖書館，學報編輯部，附屬幼兒園，護理學院，醫學院（附屬醫院），師范學院，機電與新能源汽車學院，經濟管理學院，信息工程學院，藝術設計學院，國際教育學院（國際合作與交流處），繼續教育學院，軍事體育部（鯤鵬俱樂部，）醫學基礎教學部，馬克思主義學院，創新創業學院，社會合作辦，招標采購中心，中職中技部，鄉村振興研究所，附屬小學。
編制人數818人，其中：全額事業編制818人。實有人數1294人，其中：在職人數660人、離休人員3人、退休人員338人，聘用人員288人、臨時工5人。學生人數21433人，其中：高等學校18726人、中等專業學校1315人、小學生1392人。
第二部分 宜春職業技術學院2023年部門預算表
（詳見附表）
第三部分 宜春職業技術學院2023年部門
預算情況說明
一、2023年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2023年宜春職業技術學院收入預算總額為36234.04萬元，較上年預算安排增加1540.88萬元，其中：財政撥款收入25803.04萬元，較上年預算增加3054.57萬元，占收入預算總額的71.21%；事業收入10381萬元，較上年預算安排增加881萬元，占收入預算總額的28.65%；其他收入50萬元，較上年預算安排增加50萬元，占收入預算總額的0.14%。
（二）支出預算情況
2023年宜春職業技術學院支出預算總額為36234.04萬元，較上年預算安排增加1540.88萬元。其中：
按支出項目類別劃分：基本支出27633.04萬元，較上年預算安排增加5133.03萬元，占支出預算總額的76.26%，包括工資福利支出19730.88萬元、商品和服務支出4889.68萬元、對個人和家庭的補助1983.33萬元、資本性支出1029.15萬元；項目支出8601萬元，較上年預算安排減少3592.15萬元，占支出預算總額的23.74%，包括工資福利支出9萬元、商品和服務支出4477萬元、對個人和家庭補助115萬元、資本性支出4000萬元。
按支出功能科目劃分：教育支出35999.59萬元，較上年預算安排增加1783.4萬元，占支出預算總額的99.35%；社會保障和就業支出134.68萬元，較上年預算安排減少249.49萬元，占支出預算總額的0.37%；衛生健康支出35.34萬元，較上年預算安排減少22.93萬元，占支出預算總額的0.1%；住房保障支出64.43萬元，較上年預算安排增加30萬元，占支出預算總額的0.18%。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出19730.88萬元，較上年預算安排增加3138.67萬元，占支出預算總額的54.45%；商品和服務支出4889.68萬元，較上年預算安排增加1183.06萬元，占支出預算總額的13.49%；對個人和家庭的補助1983.33萬元，較上年預算安排增加1082.15萬元，占支出預算總額的5.47%；資本性支出1029.15萬元，較上年預算安排減少270.85萬元，占支出預算總額的2.84%。
（三）財政撥款支出情況
2023年宜春職業技術學院財政撥款支出預算25803.04萬元，占支出預算總額的71.21%，較上年增加3054.57萬元。
按支出項目類別劃分：基本支出17202.04萬元，占財政撥款支出的66.67%，較上年增加3054.57萬元，包括工資福利支出10556.16萬元、商品和服務支出4839.68萬元、對個人和家庭的補助777.05萬元、資本性支出1029.15萬元；項目支出8601萬元，占財政撥款支出的33.33%，較上年增加（減少）0萬元，包括工資福利支出9萬元、商品和服務支出4477萬元、對個人和家庭的補助115萬元、資本性支出4000萬元。
按支出功能科目的安排情況是：教育支出25568.59萬元，占財政撥款支出的99.09%，較上年增加2930.22萬元，社會保障和就業支出134.68萬元，占財政撥款支出的0.52%，較上年增加59.01萬元，衛生健康支出35.34萬元，占財政撥款支出的0.14%，較上年增加35.34萬元，住房保障支出64.43萬元，占財政撥款支出的0.25%，較上年增加30萬元。
按支出經濟分類的安排情況是：工資福利支出10556.16萬元，占財政撥款支出的40.91%，較上年增加1555.99萬元；商品和服務支出4839.68萬元，占財政撥款支出的18.76%，較上年增加1893.56萬元；資本性支出1029.15萬元，占財政撥款支出的3.99%，較上年減少270.85萬元；對個人和家庭的補助777.05萬元，占財政撥款支出的3.01%，較上年減少124.13萬元；項目支出8601萬元，占財政撥款支出的33.33%，較上年增加（減少）0萬元。
（四）政府性基金情況
沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）國有資本經營情況
沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
（六）機關運行經費等重要事項的說明
本單位為事業單位，無機關運行費。
（七）政府采購情況
2023年部門所屬各單位政府采購總額4000萬元，其中：政府采購貨物預算4000萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（八）國有資產占有使用情況
截至2022年12月31日，部門共有車輛6輛，其中，一般公務用車6輛，執法執勤用車0輛。
2023年部門預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為：無。
（九）宜春職業技術學院物業項目情況說明
1. 2023年宜春職業技術學院物業項目
（1）項目概述
加強物業管理，提升校園環境，物業管理服務范圍包括：
a.零星維修，機電設施設備運行管理，校園保潔，綠化養護。
b.學生宿舍管理，會場與會務管理，校園安全管理，公共樓宇管理，課室管理。
c.簡單疏通排水管道，設備設施如電梯系統、空調系統、安防監控系統、消防系統、熱水系統等系統的維護保養的監督和管理。
（2）立項依據
我校以政府購買服務方式，已簽訂相關物業管理服務協議。
（3）實施主體
宜春職業技術學院。
（4）實施方案
根據政府購買服務簽訂合同實施。
（5）實施周期
經常性項目
（6）年度預算安排
年初預算安排一般公共預算收入1452萬元。
（7）績效目標和績效指標
推進學校綠化養護、環境衛生、安全保衛、秩序維護等制度化、專業化。
二、2023年“三公”經費預算情況說明
2023年宜春職業技術學院 “三公”經費一般公共預算安排95.84萬元。其中：
因公出國（境）費40萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：學校合理安排出國次數及經費開支。
公務接待40.24萬元，比上年減少15.76萬元，主要原因是：嚴格執行八項規定精神，厲行節約。
公務用車運行維護費15.6萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：與上年持平。
公務用車購置費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：與上年持平。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指市級財政當年撥付的資金。
（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。
（三）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
二、支出科目
（一）教育支出：指宜春職業技術學院用于高職教育和小學教育方面支出。
（二）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
（三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（四）“三公”經費：因公出國（境）費用反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間的交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車購置反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。
三、部門涉及的專業名詞
