宜春職業技術學院2021年度單位決算
目 錄
第一部分 宜春職業技術學院單位概況
一、單位主要職責
二、單位基本情況
第二部分 2021年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、國有資產占用情況表
第三部分 2021年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 宜春職業技術學院概況
一、單位主要職能
宜春職業技術學院本級為宜春市乃至全省全國培養與我國社會主義建設相適應的德、智、體、美、勞全面發展，具有較扎實的科學文化素質和從事相關職業的人文知識、專業知識，具有健康的身體素質和心理素質，具有專業技能、鉆研精神和創業能力的在生產和服務第一線的高素質的勞動者和實用人才。根據宜春市發展規劃及工作要點，制定學校發展目標及工作計劃，并組織實施；擔負著全市食用菌栽培技術的普及和推廣，為宜春市食用菌栽培技術提供技術指導和服務；負責學校學生的思想政治教育和日常管理工作；負責學校教職工的工作安排，做好考勤與考核工作；負責學校單位經費的統籌使用；負責學校資產管理和安全工作；負責學校招生工作、繼續教育工作、內涵建設等工作；堅持社會主義的辦學方向，全面貫徹國家的教育方針，促進基礎教育發展。
二、單位基本情況
納入本套決算匯編范圍的單位共1個，包括：宜春職業技術學院本級。
本單位2021年年末實有人數1225人，其中在職人員618人，離休人員3人，退休人員317人；年末其他人員287人，年未學生人數18684人。
第二部分 2021年度單位決算表
第三部分 2021年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
本單位2021年度收入總計40943.39萬元，其中年初結轉和結余7632.7萬元，較2020年增加3301.03萬元，增長8.77%；本年收入合計33310.69萬元，較2020年減少1773.09萬元，下降5.05%，主要原因是：年末部分未完工項目經費暫時收回財政。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入21818.29萬元，占65.5%；事業收入11492.4萬元，占34.5%；經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
二、支出決算情況說明
本單位2021年度支出總計40728.88萬元，其中本年支出合計40728.88萬元，較2020年增加10719.22萬元，增長35.72%，主要原因是：新校區搬遷采購大量的教學設施設備，繼續加大職業教育投入；年末結轉和結余214.52萬元，較2020年減少7418.18萬元，下降97.19%，主要原因是：財政政策調整,零基預算,年末財政撥款收入未使用完的結余暫時收回。
本年支出的具體構成為：基本支出18930.11萬元，占46.48%；項目支出21798.76萬元，占53.52%；經營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本單位2021年度財政撥款本年支出年初預算數為19712.7萬元，決算數為29013.34萬元，完成年初預算的147.18%。其中：
（一）一般公共服務支出年初預算數為0萬元，決算數為 1.32萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：追加專項撥款經費。
（二）國防支出年初預算數為0萬元，決算數為10.4萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：追加專項撥款經費。
（三）教育支出年初預算數為19712.7萬元，決算數為28686萬元，完成年初預算的145.52%，主要原因是：年中追加職業教育專項資金及職業教育專項提升。
（四）社會保障和就業支出年初預算數為0萬元，決算數為156.29萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：下達就業補助資金。
（五）衛生健康支出年初預算數為0萬元，決算數為159.33萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：追加專項撥款經費。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本單位2021年度一般公共預算財政撥款基本支出12005.56萬元，其中：
（一）工資福利支出10636.97萬元，較2020年減少1450.4萬元，下降12%，主要原因是：政府性獎勵使用事業收入發放。
（二）商品和服務支出522.47萬元，較2020年增加19.73萬元，增長3.92%，主要原因是：跨校區辦公，物業費，水電費均有所增加。
（三）對個人和家庭補助支出846.13萬元，較2020年增加45.72萬元，增長5.71%，主要原因是：用一般公共預算財政撥款資金安排去世人員撫恤金較上年有所增長。
（四）資本性支出0萬元，較2020年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是：無資本性支出。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本單位2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為111.6萬元，決算數為28.44萬元，完成預算的25.48%，決算數較2020年減少44.33萬元，下降60.92%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數為40萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較2020年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是疫情期間無法出國培訓學習。決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是：疫情期間無法出國培訓學習。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要為：疫情期間無法出國培訓學習。
（二）公務接待費支出年初預算數為56萬元，決算數為15.33萬元，完成預算的27.38%，決算數較2020年增加2.03萬元，增長15.26%，主要原因是加強與其他企業單位聯系, 加強校企合作,擴大高職教育影響力。決算數較年初預算數減少的主要原因是：嚴格執行八項規定精神。全年國內公務接待163批，累計接待1348人次，其中外事接待0批，累計接待0人次，主要為：聘請專家學者培訓、鄉村振興計劃進一步推進。
（三）公務用車購置及運行維護費支出13.1萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的100%，決算數較2020年減少48.98萬元，下降100%，主要原因是現用公車足夠維持學校運轉，無需采購，全年購置公務用車0 輛。決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是：無變化，無采購公車需要。公務用車運行維護費支出年初預算數為15.60萬元，決算數為13.1萬元，完成預算的83.98%，決算數較2020年增加2.62萬元，增長25%，主要原因是新校區搬遷后跨校區辦公導致公車運行維護費增加，年末公務用車保有6輛。決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是：無變動。
六、機關運行經費支出情況說明
本單位不是行政單位或參照公務員法管理事業單位，故無機關運行經費支出。
七、政府采購支出情況說明
本單位2021年度政府采購支出總額16916.03萬元，其中：政府采購貨物支出15675.66萬元、政府采購工程支出16.75萬元、政府采購服務支出1223.62萬元。授予中小企業合同金額15962.55萬元，占政府采購支出總額的94.36%，其中：授予小微企業合同金額10872.92萬元，占政府采購支出總額的64.28%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的100%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的22.08%。
八、國有資產占用情況說明。
截止2021年12月31日，本單位（單位）國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是一般公務用車。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我單位組織對2021年度項目支出所有二級項目15個全面開展績效自評，共涉及資金14104.14萬元，占項目支出總額的100%。
組織對“后勤物業管理”等1個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出883.5萬元。其中，對年初預算項目沒有委托第三方機構開展績效評價。從評價情況來看，該項目資金完成情況較好，政策落實到位，資金撥付及時，學生及家長滿意度高。
組織對“宜春職業技術學院本級”等1個單位開展整體支出績效評價試點，涉及一般公共預算支出29013.34萬元。其中，對“宜春職業技術學院本級”整體支出沒有委托第三方機構開展績效評價。從評價情況來看，我單位整體績效目標編制完整合理，特別是專項資金績效目標完整合理、且明確量化，覆蓋率能達到財政年度要求。
（二）部門決算中項目績效自評結果。
我單位今年在市級部門決算中反映“2021年第五批新增一般債券宜春職業技術學院新校區搬遷購置”、“辦公設備”、“職業技術學院用于新校區建設”、“高中職學生國家獎助學金各級補助”、“ 國家生源地信用助學貸款財政貼息及風險補償金”、“ 后勤物業管理費”、“ 教體新區新校區建設資金”、“ 教學設備”、“人才引進”、“省級生均獎補”、“校安經費”、“校區搬遷服務費”、“醫療藥品”、“招生宣傳廣告、印刷服務”、“中職免學費補助資金中央、省、市級資金”項目績效自評結果。
項目績效自評總體綜述：根據年初設定的績效目標，“國家生源地信用助學貸款財政貼息及風險補償金”項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為110萬元，詳見附表。
項目績效自評總體綜述：根據年初設定的績效目標，“后勤物業管理費”項目績效自評得分為97分。項目全年預算數為883.5萬元，詳見附表
（三）部門評價項目績效評價結果
無
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款收入：反映財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。
（二）事業收入：指事業單位按照省物價部門和財政部門批準的收費許可證收取的繳入財政專戶的行政事業性收費。
二、支出科目
（一）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
（二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（三）上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
（四）“三公”經費：因公出國（境）費用反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間的交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車購置反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。
三、部門涉及的專業名詞
（一）教育支出：指宜春職業技術學院用于教育教學方面支出。
（二）科學技術支出：指宜春職業技術學院用于科學研究技術提升支出。
（三）衛生健康支出：指宜春職業技術學院用于農村醫學培養方面支出。
