宜春職業技術學院附屬小學2022年部門預算
目 錄
第一部分 宜春職業技術學院附屬小學本級概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 宜春職業技術學院附屬小學2022年部門預算情況說明
一、2022年部門預算收支情況說明
二、2022年“三公”經費預算情況說明
第三部分 宜春職業技術學院附屬小學2022年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《項目績效目標表》
第四部分 名詞解釋
第一部分 宜春職業技術學院附屬小學概況
一、部門主要職責
（一）宜春職業技術學院附屬小學是一所完全小學，承擔學校周邊居民適齡兒童接受義務教育。
（二）宜春職業技術學院附屬小學是宜春職業技術學院的附屬小學，一直承擔宜春職業技術學院師范教育類學生見習實習基地任務。
（三）為提高學校教學成果，承擔學校教師教育教學培訓。
（四）保障學校師生的心理、身體健康。
（五）承擔學校師生的藝術類培訓，發展。
二、部門基本情況
宜春職業技術學院附屬小學是由宜春職業技術學院管理的二級法人單位。學校編制人數40人，其中：全額事業編制40人。在職人數39人，退休人員15人，長期聘用人員20人，臨時工3人。學?，F有6個年級，在校學生1537人。
第二部分 宜春職業技術學院附屬小學2022年部門預算
情況說明
一、2022年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2022年宜春職業技術學院附屬小學收入預算總額為672.67萬元，比上年減少78.04萬元，下降10.39%，其中：財政撥款收入509.27萬元，占收入預算總額的75.72 %；非稅收入140.4萬元，占預算總收入20.87%；上年結轉23萬元，占收入預算總額的3.41%。
（二）支出預算情況
2022年宜春職業技術學院附小支出預算總額為672.67萬元，比上年減少78.04萬元，下降10.39%，其中：
按支出項目類別劃分：基本支出638.67萬元，占支出預算總額的94.95%，較上年預算安排減少104.04萬元，下降14.06%，包括工資福利支出536.97萬元，商品和服務支出100.14萬元、對個人和家庭補助支出1.56萬元；項目支出34萬元，占支出預算總額的5.05%，包括商品和服務支出34萬元。
按支出功能科目劃分：小學教育支出562.57萬元，占支出預算總額的83.63%，較上年預算安排支出減少55.36萬，社會保障和就業支出75.67萬元，占支出預算總額的11.25%，較上年預算安排支出減少22.06萬元，住房保障支出34.43萬元，占支出預算總額的5.12%，較上年預算安排支出減少0.62萬元。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出536.97萬元，占基本支出預算的79.82%，較上年預算安排支出減少76.88萬元；商品和服務支出134.14萬元，占基本支出預算的19.94%，較上年預算安排支出增加31.35萬元；對個人和家庭的補助1.56萬元，占基本支出預算的0.24%，較上年預算安排支出減少21.51萬元。
（三）財政撥款支出情況
2022年宜春職業技術學院附屬小學財政撥款支出預算509.27萬元，占支出預算總額的75.7%。較上年預算安排支出減少241.44萬元，下降32.16%。
按支出功能科目劃分：小學教育支出預算399.17萬元，社會保障和就業支出75.67萬元，住房保障支出34.43萬元。
按支出項目類別劃分：基本支出498.27萬元，較上年預算安排減少241.44萬元；其中：工資福利支出396.57萬元，商品服務支出100.14萬元，對個人和家庭補助支出1.56萬元。 項目支出11萬元，與上年一致；其中：商品和服務支出11萬元。
（四）政府性基金情況
2022年宜春職業技術學院附屬小學沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）國有資本經營情況
2022年宜春職業技術學院附屬小學沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
（六）機關運行經費等重要事項的說明
本單位為事業單位，無機關運行費
（七）政府采購情況
2022年宜春職業技術學院附屬小學政府采購總額4.935萬元，其中：政府采購貨物預算 4.935 萬元、政府采購工程預算 0萬元、政府采購服務預算 0萬元。
（八）國有資產占有使用情況
截至2021年8月31日，部門共有車輛0輛，其中，一般公務用車0輛，執法執勤用車0輛。
2022年部門預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為：未安排。
（九）校安經費項目情況說明
1、校安經費項目
（1）項目概述
加強學校安全工作，建立完善的安全工作管理辦法、制度，保障學校師生的心理、身體安全，和整潔舒適的工作學習環境。
（2）立項依據
宜春市一般性項目。
（3）實施主體
宜春職業技術學院附屬小學
（4）實施方案
學校門衛、安保、垃圾分類工作人員的工資、物資保障。
（5）實施周期：2022年1月1日至2022年12月31日。
（6）年度預算安排：年度預算安排校安經費資金10萬元。
（7）績效目標和績效指標：通過校安項目，建立完善的安全工作管理辦法、制度，保障學校師生的心理、身體安全，和整潔舒適的工作學習環境。
二、2022年“三公”經費預算情況說明
2022年宜春職業技術學院附小“三公”經費年初預算安排0.24萬元。其中：
因公出國（境）0萬元，比上年增0萬元，主要原因是：無因公出國（境）安排。
公務接待0.24萬元，比上年增0萬元，主要原因是：預計與上年支出持平。
公務用車運行維護費0萬元，比上年增0萬元，主要原因是無公務用車。
公務用車購置費0萬元，比上年增0萬元，無購車計劃。
第三部分 宜春職業技術學院附屬小學2022年部門預算表
（詳見附表）
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指市級財政當年撥付的資金。
（二）其他收入：指其他單位及個人捐贈收入以及利息收入。
（三）上年結轉和結余：填列2021年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
（一）“三公”經費支出：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（二）商品服務支出：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
