宜春職業技術學院2022年部門預算
目 錄
第一部分 宜春職業技術學院概況
一、部門主要職責
二、機構設置及人員情況
第二部分 宜春職業技術學院2022年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經營預算支出表》
十、《部門整體支出績效目標表》
十一、《重點項目績效目標表》
第三部分 宜春職業技術學院2022年部門預算情況說明
一、2022年部門預算收支情況說明
二、2022年“三公”經費預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 宜春職業技術學院概況
一、部門主要職責
（一）制定學校發展目標及工作計劃，并組織實施；
（二）負責學校學生的思想政治教育和日常管理工作；
（三）負責學校教職工的工作安排，做好考勤與考核工作；
（四）負責學校部門經費的統籌使用；
（五）負責學校資產管理和安全工作；
（六）負責學校招生工作、繼續教育工作、內涵建設等工作。
（七）實施幼兒教育、小學義務教育任務。
二、機構設置及人員情況
宜春職業技術學院共有預算單位2個，包括宜春職業技術學院本級和宜春職業技術學院附屬小學。編制人數818人，其中：全額事業編制818人。實有人數1316人。其中：在職人數639人；離休人員3人；退休人員330人；長期聘用人員287人；臨時工4人；學生數20221人。
第二部分 宜春職業技術學院2022年部門預算表
（詳見附表）
第三部分 宜春職業技術學院2022年部門預算情況說明
一、2022年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2022年宜春職業技術學院收入預算總額為34693.16萬元，較上年預算安排減少597.26萬元，下降1.69%，其中：財政撥款收入22748.47萬元，占收入預算總額的65.57%，教育收費資金收入9500萬元，占收入預算總額的27.38%，事業單位經營性收入140.4萬元，占收入預算總額的0.41%，上年結轉（結余）2304.29萬元，占收入預算總額的6.64%。
（二）支出預算情況
2022年宜春職業技術學院支出預算總額為34693.16萬元，較上年預算安排減少597.26萬元，下降1.69%，其中：
按支出項目分類劃分：基本支出22500.01萬元，占支出預算總額的64.85%，較上年預算安排減少1521.41萬元，下降6.33%，其中：工資福利支出16592.21萬元，商品和服務支出3706.62萬元、對個人和家庭補助支出901.18萬元, 資本性支出1300萬元；項目支出12193.15萬元，占支出預算總額的35.15%，較上年預算安排增加924.15萬元，增長8.2%，其中：工資福利支出645萬元、商品和服務支出4002.29萬元、對個人和家庭的補助440.86萬元、資本性支出7100萬元,其他支出5萬元。
按支出功能科目劃分：教育支出34216.19萬元，占支出預算總額的98.63%，較上年預算安排減少941.45萬元，下降2.68%；科學技術支出0.1萬元，占支出預算總額的0.01%，較上年預算安排增加0.1萬元；社會保障和就業支出384.17萬元，占支出預算總額的1.1%，較上年預算安排增加286.44萬元，增長293.1%；衛生健康支出58.27萬元，占支出預算總額的0.16%，較上年預算安排增加58.27萬元；住房保障支出34.43萬元，占支出預算總額的0.1%，較上年預算安排減少0.62萬元，下降1.77%。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出17237.21萬元，占支出預算的49.68%，較上年預算安排增加1050.38萬元；商品和服務支出7708.91萬元，占支出預算的22.22%，較上年預算安排減少2304.71萬元；對個人和家庭的補助1342.04萬元，占支出預算的3.87 %，較上年預算安排減少3397.93萬元；資本性支出8400萬元，占支出預算的24.22%，較上年預算安排增加4050萬元；其他支出5萬元，占支出預算總額的0.01%，較上年預算安排增加5萬元。
（三）財政撥款支出情況
2022年宜春職業技術學院財政撥款支出預算22748.47萬元，占支出預算總額的65.57%，較上年預算安排增加2285.06萬元，增長11.17%。
按支出功能科目劃分：教育支出22638.37萬元，社會保障和就業支出75.67萬元，住房保障支出34.43萬元。
按支出項目類別劃分：基本支出14147.47萬元，較上年預算安排增加1395.56萬元；其中：工資福利支出9000.18萬元，商品和服務支出2946.12萬元，對個人和家庭的補助901.18萬元，資本性支出1300萬元。項目支出8601萬元，較上年安排增加889.5萬元；其中：工資福利支出500萬元，商品和服務支出1251萬元，對個人和家庭的補助50萬元，資本性支出6800萬元。
（四）政府性基金情況
2022年宜春市職業技術學院沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）國有資本經營情況
2022年宜春市職業技術學院沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
（六）機關運行經費等重要事項的說明
本單位為事業單位，無機關運行費。
（七）政府采購情況
2022年部門預算政府采購總額9304.94萬元，其中：政府采購貨物預算8004.94萬元、政府采購工程預算 0萬元、政府采購服務預算1300萬元。
（八）國有資產占有使用情況
截至2021年8月31日，部門共有車輛6輛，其中，一般公務用車6輛，執法執勤用車0輛。
2022年部門預算安排購置車輛 0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為：未安排 。
（九）辦公設備及課程大賽項目情況說明
1.辦公設備及課程大賽項目
（1）項目概述
2022年宜春職業技術學院辦公設備及課程大賽采購辦公電子設備
（2）立項依據
根據《宜春職業技術學院“十四五”事業發展規劃》等相關文件精神，滿足日常辦公需求、提升辦公效率。
（3）實施主體
宜春職業技術學院本級
（4）實施方案
根據預算采購計劃，通過電子商城、招標采購等方式分類分批采購所需辦公設備。
（5）實施周期
經常性項目
（6）年度預算安排
年初預算安排其他資金750萬元。
（7）績效目標和績效指標
通過購置辦公設備解決日常辦公所需，購置課程大賽設備滿足學生比賽要求，通過以賽促學，以賽促教，培養出專業型技能人才，滿足社會發展需求。
2、校安經費二級項目
（1）項目概述
2022年度學校衛生、安全、環境保障項目。
（2）立項依據
用于我校師生在校期間衛生、安全、環境保障。
（3）實施主體
宜春職業技術學院附屬小學
（4）實施方案
學校門衛、安保、垃圾分類工作人員的工資、物資保障。
（5）實施周期
經常性項目
（6）年度預算安排
年初預算安排校安經費資金10萬元
（7）績效目標和績效指標
通過校安項目，建立完善的安全工作管理辦法、制度，保障學校師生的心理、身體安全，和整潔舒適的工作學習環境。
二、2022年“三公”經費預算情況說明
2022年宜春職業技術學院 “三公”經費年初預算安排111.6萬元。其中：
因公出國（境）費40萬元，與上年增（減）0萬元，主要原因是：預計與上年支出持平。
公務接待56萬元，上年增（減）0萬元，主要原因是：預計與上年支出持平。
公務用車運行維護費15.6萬元，與上年增（減）0萬元，主要原因是：預計與上年支出持平。
公務用車購置費0萬元，與上年增（減）0萬元，主要原因是：暫無購車計劃。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指市級財政當年撥付的資金。
（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的中高職學費、住宿費等教育收費取得的收入。
（三）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
（四）其他收入：指其他單位及個人捐贈收入以及利息收入。
（五）上年結轉和結余：填列2021年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
（一）教育支出：指宜春職業技術學院用于教育教學方面支出。
（二）科學技術支出：指宜春職業技術學院用于科學研究技術提升支出。
（三）衛生健康支出：指宜春職業技術學院用于農村醫學培養方面支出。
