宜春職業技術學院2021年部門預算
目 錄
第一部分 宜春職業技術學院概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 宜春職業技術學院2021年部門預算情況說明
一、2021年部門預算收支情況說明
二、2021年“三公”經費預算情況說明
第三部分 宜春職業技術學院2021年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《部門整體支出績效目標表》
十、《項目績效目標表》
第四部分 名詞解釋
第一部分 宜春職業技術學院概況
一、部門主要職責
宜春職業技術學院為宜春市乃至全省全國培養與我國社會主義建設相適應的德、智、體、美全面發展，具有較扎實的科學文化素質和從事相關職業的人文知識、專業知識，具有健康的身體素質和心理素質，具有專業技能、鉆研精神和創業能力的在生產和服務第一線的高素質的勞動者和實用人才。根據宜春市發展規劃及工作要點，制定學校發展目標及工作計劃，并組織實施；擔負著全市食用菌栽培技術的普及和推廣，為宜春市食用菌栽培技術提供技術指導和服務；負責學校學生的思想政治教育和日常管理工作；負責學校教職工的工作安排，做好考勤與考核工作；負責學校部門經費的統籌使用；負責學校資產管理和安全工作；負責學校招生工作、繼續教育工作、內涵建設等工作；堅持社會主義的辦學方向，全面貫徹國家的教育方針，實施幼兒教育、小學義務教育，促進基礎教育發展，承擔學校周邊地區市民子女學前、九年義務小學階段教育任務。
二、部門基本情況
宜春職業技術學院共有預算單位2個，包括宜春職業技術學院本級和宜春職業技術學院附屬小學。編制人數791人，其中：全額事業編制791人。實有人數1259人。其中：在職人數619人；離休人員4人；退休人員325人；長期聘用人員290人；臨時工9人；遺屬人員12人，學生人數19630人。
第二部分 宜春職業技術學院2021年部門預算
情況說明
一、2021年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2021年宜春職業技術學院收入預算總額為35290.42萬元，較上年預算安排增加1107.72萬元，其中：財政撥款收入20463.41萬元，較上年預算減少219.29萬元，占收入預算總額的57.99%，事業收入10627.01萬元，較上年預算安排增加1827.01萬元，占收入預算總額的30.11%，上年結轉4200萬元，較上年預算安排減少500萬元，占收入預算總額的11.9%。
（二）支出預算情況
2021年宜春職業技術學院支出預算總額為35290.42萬元，較上年預算安排增加1107.72萬元，其中：
按支出經濟分類劃分：基本支出24021.42萬元，較上年預算安排減少824.77萬元，占支出預算總額的68.07%，包括工資福利支出16036.83萬元，商品和服務支出6029.12萬元、對個人和家庭補助支出1955.47萬元；項目支出11269萬元，較上年預算安排增加1932.49萬元，占支出預算總額的31.93%，包括工資福利支出150萬元、商品和服務支出3984.5萬元、對個人和家庭的補助2784.5萬元、資本性支出4350萬元。
按支出功能科目劃分：教育支出35157.64萬元，較上年預算安排增加1099.18萬元，占支出預算總額的99.62%，社會保障和就業支出97.73萬元，較上年預算安排減少6.77萬元，占支出預算總額的0.28%，住房保障支出35.05萬元，較上年預算安排減少1.77萬元，占支出預算總額的0.1%。
基本支出按支出經濟分類劃分：工資福利支出16036.83萬元，較上年預算安排減少2181.19萬元，占基本支出預算的66.76%；商品和服務支出6029.12萬元，較上年預算安排增加616.48萬元，占基本支出預算的25.09%；對個人和家庭的補助1955.47萬元，較上年預算安排增加739.94萬元，占基本支出預算的8.15%。
（三）財政撥款支出情況
2021年宜春職業技術學院財政撥款支出預算20463.41萬元（含非稅收入300萬元），較上年預算安排減少219.29萬元，占支出預算總額的57.99%。財政撥款支出的安排情況是：教育支出預算20330.63萬元，較上年預算安排減少227.83萬元，占財政撥款支出的99.35%，社會保障和就業支出97.73萬元，較上年預算安排增加6.77萬元，占財政撥款支出的0.48%，住房保障支出35.05萬元，較上年預算安排增加1.77萬元，占財政撥款支出的0.17%。
（四）政府性基金情況
沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）機關運行經費等重要事項的說明
本單位為事業單位，無機關運行經費。
（六）政府采購情況
2021年宜春職業技術學院所屬各單位政府采購總額 3433.5 萬元，其中：政府采購貨物預算 1650 萬元、政府采購工程預算 0萬元、政府采購服務預算 1783.5萬元。
（七）國有資產占有使用情況
截至2020年8月31日，部門共有車輛6輛，其中，一般公務用車6輛，執法執勤用車0輛。
2021年宜春職業技術學院預算安排購置車輛 0 輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為：無。
（八）項目績效目標設置情況
2021年實行績效目標管理的項目15個，涉及資金 11269萬元，進行了績效評價的項目16個，涉及資金9336.51萬元。
（九）各項目情況說明（部門本級）
一級項目概述
行政運行
辦公設備二級項目
（1）項目概述
2021年度各行政部門、各院系采購辦公電子設備
（2）立項依據
用于我校各行政部門、各院系教職工日常辦公工作需要
（3）實施主體
宜春職業技術學院
（4）實施方案
根據預算采購計劃，通過電子商城、招標采購等方式分類分批采購所需辦公設備
（5）實施周期
經常性項目
（6）年度預算安排
年初預算安排其他資金100萬元
（7）績效目標和績效指標
保障學校辦公設備設施，更好的服務于師生。具體指標見附件。
一級項目概述
后勤保障
校安經費二級項目
（1）項目概述
2021年度學校衛生、安全、環境保障項目。
（2）立項依據
用于我校師生在校期間衛生、安全、環境保障。
（3）實施主體
宜春職業技術學院附屬小學
（4）實施方案
學校門衛、安保、垃圾分類工作人員的工資、物資保障。
（5）實施周期
經常性項目
（6）年度預算安排
年初預算安排校安經費資金10萬元
（7）績效目標和績效指標
保障校園安全,維護校園環境衛生。具體指標見附件。
二、2021年“三公”經費預算情況說明
2021年宜春職業技術學院 “三公”經費一般公共預算安排宜春職業技術學院111.6萬元。其中：
因公出國（境）費宜春職業技術學院40萬元，與上年一致，主要原因：落實過緊日子要求。
公務接待費宜春職業技術學院56萬元，與上年一致，主要原因：落實過緊日子要求。
公務用車運行維護費宜春職業技術學院15.6萬元，與上年一致，主要原因：落實過緊日子要求。
公務用車購置費宜春職業技術學院0萬元，與上年一致，主要原因：落實過緊日子要求。
第三部分 宜春職業技術學院2021年部門預算表
（詳見附表）
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指市級財政當年撥付的資金。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
（三）上年結轉和結余：填列2019年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
（一）教育支出職業教育高等職業教育：指宜春職業技術學院教育方面支出。
（二）教育支出普通教育小學教育：指宜春職業技術學院附屬小學舉辦的小學教育支出。
（三）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
（四）機關運行經費支出：指行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）履行行政管理職能，維持機關日常運轉所必須開支的費用，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（五）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（七）社會保障和就業支出-事業單位離退休：反映未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休支出。
（八）“三公”經費：因公出國（境）費用反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間的交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車購置反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。
