宜春職業技術學院附屬小學2021年部門預算
目 錄
第一部分 宜春職業技術學院附屬小學本級概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 宜春職業技術學院附屬小學2021年部門預算情況說明
一、2021年部門預算收支情況說明
二、2021年“三公”經費預算情況說明
第三部分 宜春職業技術學院附屬小學2021年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《部門整體支出績效目標表》
十、《項目績效目標表》
第四部分 名詞解釋
第一部分 宜春職業技術學院附屬小學概況
一、部門主要職責
附小是一所完全小學，承擔學校周邊居民適齡兒童接受義務教育和宜春職業技術學院教育類學生見習實習基地任務?，F有6個年級，一年級4個班，二年級4個班，三年級6個班，四年級4個班，五年級6個班，六年級6個班，共有教學班30個，在校學生1582人，平均班額數51.2人；教師39人，學歷合格率100%，其中大學?？埔陨蠈W歷的39人，占教師的100%，本科以上學歷35人，占全校教師人數89%；已聘小學特高級教師10人，小學高級教師16人，高、中級教師占全校教師人數的64.1%；省級骨干教師3名，宜春市名師1人，市級學科帶頭人1人，市級骨干教師3人。
二、部門基本情況
宜春職業技術學院附屬小學是由宜春職業技術學院管理的二級法人單位。學校編制人數40人，其中：全額事業編制40人。在職人數39人；退休人員15人；長期聘用人員20人；臨時工3人。
第二部分 宜春職業技術學院附屬小學2021年部門預算
情況說明
一、2021年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2021年宜春職業技術學院附屬小學收入預算總額為750.71萬元，較上年增加166.64萬元，其中：財政撥款收入750.71萬元，占收入預算總額的100 %；非稅收入0萬元，占預算總收入0%；上年結轉0萬元，占收入預算總額的0%.
（二）支出預算情況
2021年宜春職業技術學院附小支出預算總額為750.71萬元，較上年增加166.64萬元，其中：
按支出經濟分類劃分：基本支出739.71萬元：包括工資福利支出613.85萬元，商品和服務支出102.79萬元，對個人和家庭補助支出23.07萬元。項目支出11萬元，包括工資福利支出0萬元、商品和服務支出11萬元、對個人和家庭的補助0萬元。
按支出功能科目劃分：小學教育支出617.93萬元，較上年增加33.86萬元，社會保障和就業支出97.73萬元，較上年增加6.77萬元，住房保障支出35.05萬元，較上年增加1.77萬元。
基本支出按支出經濟分類劃分：工資福利支出613.85萬元，較上年增加159.01萬元，占基本支出預算的82.98%；商品和服務支出102.79萬元，較上年增加4.98萬元，占基本支出預算的13.89%；對個人和家庭的補助23.07萬元，較上年增加2.65萬元，占基本支出預算的3.13%。
（三）財政撥款支出情況
2021年宜春職業技術學院附屬小學財政撥款支出預算750.71萬元，占支出預算總額的100%。較上年預算安排支出增加166.64萬元，增長28.53%。
按支出功能科目劃分：小學教育支出預算617.93萬元，較上年增加158.1萬元，增長34.38%，社會保障和就業支出97.73萬元，較上年增加6.77萬元，增長7.4%，住房保障支出35.05萬元較上年增加1.77萬元，增長5.3%。
按支出項目類別劃分：基本支出739.71萬元，較上年預算安排增加166.64萬元，增長29.07%。其中：工資福利支出613.85萬元，較上年增加159.01萬元，增長34.95%。商品和服務支出102.79萬元，較上年增加4.98萬元，增長5%。對個人和家庭的補助23.07萬元，較上年增加2.65萬元，增長12.97%。項目支出11萬元，與上年一致。
（四）政府性基金情況
沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）機關運行經費等重要事項的說明
本單位為事業單位，無機關運行經費。
（六）政府采購情況
2021年宜春職業技術學院附屬小學政府采購總額 0萬元，其中：政府采購貨物預算 0 萬元、政府采購工程預算 0萬元、政府采購服務預算 0萬元。
（七）國有資產占有使用情況
截至2020年8月31日，部門共有車輛0輛，其中，一般公務用車0輛，執法執勤用車0輛。
2021年部門預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為：無。
（八）項目績效目標設置情況
2021年實行績效目標管理的項目2個，涉及資金11萬元，進行了績效評價的項目2個，涉及資金11萬元。
（九）各項目情況說明（部門本級）
一級項目概述
后勤保障
1校安經費二級項目
（1）項目概述
2021年度學校衛生、安全、環境保障項目。
（2）立項依據
用于我校師生在校期間衛生、安全、環境保障。
（3）實施主體
宜春職業技術學院附屬小學
（4）實施方案
學校門衛、安保、垃圾分類工作人員的工資、物資保障。
（5）實施周期
經常性項目
（6）年度預算安排
年初預算安排校安經費資金10萬元
年初預算安排校園足球資金1萬元
（7）績效目標和績效指標
數量指標: 1、出勤率；2、工資按時發放；3、工作效率；4、師生滿意度。
產出質量: 定時衛生檢查及全年事故發生。
產出時效: 1、使用年限；2、完成時效
產出成本: 成本控制。
社會效益：社會效益。
生態效益指標：節能環保產品率
服務對象或社會公眾滿意度：使用滿意度反饋。
二、2021年“三公”經費預算情況說明
2021年宜春職業技術學院附屬小學“三公”經費一般公共預算安排0.24萬元。其中：
因公出國（境）費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：無因公出國（境）。
公務接待費0.24萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：無增減。
公務用車運行維護費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：無公務用車。
公務用車購置費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：無公務用車購置。
第三部分 宜春職業技術學院附屬小學2022年部門預算表
（詳見附表）
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
各部門結合實際進行解釋。
（一）財政撥款：指市級財政當年撥付的資金。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）上年結轉和結余：填列2020年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
對部門預算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級），結合部門實際，參照《2021年政府收支分類科目》的規范說明進行解釋。
