宜春職業技術學院本級2021年部門預算
目 錄
第一部分 宜春職業技術學院本級概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 宜春職業技術學院本級2021年部門預算情況說明
一、2021年部門預算收支情況說明
二、2021年“三公”經費預算情況說明
第三部分 宜春職業技術學院本級2021年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《部門整體支出績效目標表》
十、《項目績效目標表》
第四部分 名詞解釋
第一部分 宜春職業技術學院本級概況
一、部門主要職責
宜春職業技術學院本級為宜春市乃至全省全國培養與我國社會主義建設相適應的德、智、體、美全面發展，具有較扎實的科學文化素質和從事相關職業的人文知識、專業知識，具有健康的身體素質和心理素質，具有專業技能、鉆研精神和創業能力的在生產和服務第一線的高素質的勞動者和實用人才。根據宜春市發展規劃及工作要點，制定學校發展目標及工作計劃，并組織實施；擔負著全市食用菌栽培技術的普及和推廣，為宜春市食用菌栽培技術提供技術指導和服務；負責學校學生的思想政治教育和日常管理工作；負責學校教職工的工作安排，做好考勤與考核工作；負責學校部門經費的統籌使用；負責學校資產管理和安全工作；負責學校招生工作、繼續教育工作、內涵建設等工作。
二、部門基本情況
宜春職業技術學院本級共有預算單位1個，包括宜春職業技術學院本級。編制人數791人，其中：全額事業編制791人。實有人數1202人。其中：在職人數579人；離休人員4人；退休人員311人；長期聘用人員290人；臨時工6人；遺屬人員12人，學生人數18052人。
第二部分 宜春職業技術學院本級2021年部門預算
情況說明
一、2021年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2021年宜春職業技術學院本級收入預算總額為34539.71萬元，較上年預算安排增加1054.32萬元。其中：財政撥款收入19712.7萬元，較上年預算安排減少272.69萬元，占收入預算總額的57.07 %，事業收入10627.01萬元，較上年預算安排增加1827.01萬元，占收入預算總額的30.77%，上年結轉4200萬元，較上年預算安排減少500萬元，占收入預算總額的12.16%。
（二）支出預算情況
2021年宜春職業技術學院本級支出預算總額為34539.71萬元，較上年預算安排增加1054.32萬元，其中：
按支出經濟分類劃分：基本支出23281.71萬元，較上年預算安排減少878.17萬元，占支出預算總額的67.41%，包括工資福利支出15422.98萬元，商品和服務支出5926.33萬元、對個人和家庭補助支出1932.4萬元；項目支出11258萬元，較上年預算安排增加1932.49萬元，占支出預算總額的32.59%，包括工資福利支出150萬元、商品和服務支出3973.5萬元、對個人和家庭的補助2784.5萬元、資本性支出4350萬元。
按支出功能科目劃分：教育支出34539.74萬元，較上年預算安排增加1054.35萬元，占支出預算總額的100%。
基本支出按支出經濟分類劃分：工資福利支出15422.98萬元，較上年預算安排減少2227.04萬元，占基本支出預算的66.25%；商品和服務支出5926.33萬元，較上年預算安排增加611.58萬元，占基本支出預算的25.45%；對個人和家庭的補助1932.4萬元，較上年預算安排增加737.29萬元，占基本支出預算的8.3%。
（三）財政撥款支出情況
2021年宜春職業技術學院本級財政撥款支出預算19712.7萬元（含非稅收入300萬元），較上年預算安排減少272.69萬元，占支出預算總額的57.07%。財政撥款支出的安排情況是：教育支出預算19712.7萬元，較上年預算安排減少272.69萬元，占財政撥款支出的100%。
（四）政府性基金情況
沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）機關運行經費等重要事項的說明
本單位為事業單位，無機關運行經費。
（六）政府采購情況
2021年宜春職業技術學院本級所屬各單位政府采購總額 3433.5 萬元，其中：政府采購貨物預算 1650 萬元、政府采購工程預算 0萬元、政府采購服務預算 1783.5萬元。
（七）國有資產占有使用情況
截至2020年8月31日，部門共有車輛6輛，其中，一般公務用車6輛，執法執勤用車0輛。
2021年宜春職業技術學院本級預算安排購置車輛 0 輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為：無。
（八）項目績效目標設置情況
2021年實行績效目標管理的項目13個，涉及資金 11258萬元，進行了績效評價的項目14個，涉及資金9325.51萬元。
（九）各項目情況說明（部門本級）
一級項目概述
行政運行
辦公設備二級項目
（1）項目概述
2021年度各行政部門、各院系采購辦公電子設備
（2）立項依據
用于我校各行政部門、各院系教職工日常辦公工作需要
（3）實施主體
宜春職業技術學院本級
（4）實施方案
根據預算采購計劃，通過電子商城、招標采購等方式分類分批采購所需辦公設備
（5）實施周期
經常性項目
（6）年度預算安排
年初預算安排其他資金100萬元
（7）績效目標和績效指標
保障學校辦公設備設施，更好的服務于師生。具體指標見附件。
二、2021年“三公”經費預算情況說明
2021年宜春職業技術學院本級“三公”經費一般公共預算安排111.36萬元。其中：
因公出國（境）費宜春職業技術學院本級40萬元，與上年一致，主要原因：落實過緊日子要求。
公務接待費宜春職業技術學院本級55.76萬元，與上年一致，主要原因：落實過緊日子要求。
公務用車運行維護費宜春職業技術學院本級15.6萬元，與上年一致，主要原因：落實過緊日子要求。
公務用車購置費宜春職業技術學院本級0萬元，與上年一致，主要原因：落實過緊日子要求。
第三部分 宜春職業技術學院本級2021年部門預算表
（詳見附表）
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
各部門結合實際進行解釋。
（一）財政撥款：指市級財政當年撥付的資金。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
（三）上年結轉和結余：填列2020年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
（一）教育支出職業教育高等職業教育：指宜春職業技術學院本級教育方面支出。
