宜春職業技術學院2019年度部門決算
目 錄
第一部分 宜春職業技術學院概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資產占用情況表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 宜春職業技術學院概況
一、部門主要職能
宜春職業技術學院為宜春市乃至全省全國培養與我國社會主義建設相適應的德、智、體、美、勞全面發展，具有較扎實的科學文化素質和從事相關職業的人文知識、專業知識，具有健康的身體素質和心理素質，具有專業技能、鉆研精神和創業能力的在生產和服務第一線的高素質的勞動者和實用人才。根據宜春市發展規劃及工作要點，制定學校發展目標及工作計劃，并組織實施；擔負著全市食用菌栽培技術的普及和推廣，為宜春市食用菌栽培技術提供技術指導和服務；負責學校學生的思想政治教育和日常管理工作；負責學校教職工的工作安排，做好考勤與考核工作；負責學校部門經費的統籌使用；負責學校資產管理和安全工作；負責學校招生工作、繼續教育工作、內涵建設等工作；堅持社會主義的辦學方向，全面貫徹國家的教育方針，實施幼兒教育、小學義務教育，促進基礎教育發展，承擔學校周邊地區市民子女學前、九年義務小學階段教育任務。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共2個，包括：宜春職業技術學院本級和宜春職業技術學院附屬小學。
本部門2019年年末實有人數1234人，其中在職人員609人，離休人員4人，退休人員317人；年末其他人員304人；年末學生人數19282人。
第二部分 2019年度部門決算表
見附表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2019年度收入總計43310.57萬元，其中年初結轉和結余7641.19萬元，較2018年增加10630.5 萬元，增長32.53%；本年收入合計35669.38萬元，較2018年增加8997.69萬元，增長33.73 %，主要原因是：增加政府性基金撥款用于新校區建設。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入30462.84萬元，占85.4%；事業收入5176.39萬元，占14.51%；經營收入0萬元，占0%；其他收入30.14萬元，占0.09%。
二、支出決算情況說明
本部門2019年度支出總計40687.8萬元，其中本年支出合計40687.8萬元，較2018年增加15211.27萬元，增長59.71%，主要原因是：增加新校區建設項目費用；年末結轉和結余2622.77萬元，較2018年減少4580.77萬元，下降63.59 %，主要原因是：事業收入結轉結余年終收回國庫。
本年支出的具體構成為：基本支出18499.57萬元，占45.47%；項目支出22188.23萬元，占54.53%；經營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2019年度財政撥款本年支出年初預算數為14910.05萬元，決算數為35503.99萬元，完成年初預算的238.12%。其中：
（一）一般公共服務支出年初預算數為0萬元，決算數為5萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：追加專項撥款經費。
（二）國防支出年初預算數為0萬元，決算數為2.7萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：追加專項撥款經費。
（三）教育支出年初預算數為14801.13萬元，決算數為21752.13萬元，完成年初預算的146.96%，主要原因是：追加新校區建設預算撥款。
（四）科學技術支出年初預算數為0萬元，決算數為2萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：追加專項撥款經費。
（五）社會保障和就業支出年初預算數為77.4萬元，決算數為4486.44萬元，完成年初預算的5796.43%，主要原因是：加大公共實訓基地建設資金投入。
（六）衛生健康支出年初預算數為0萬元，決算數為381.2萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：追加專項撥款經費。
（七）城鄉社區支出年初預算數為0萬元，決算數為8843萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：追加政府性基金撥款。
（八）住房保障支出年初預算數為31.52萬元，決算數為31.52萬元，完成年初預算的100%。主要原因是：與年初預算保持一致。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預算財政撥款基本支出14179.08萬元，其中：
（一）工資福利支出12303.44萬元，較2018年增加1826.58 萬元，增長17.43%，主要原因是：調薪及政府性獎勵發放。
（二）商品和服務支出1069.42萬元，較2018年減少58.95萬元，下降5.22 %，主要原因是：嚴格控制一般性經費開支，厲行節約。
（三）對個人和家庭補助支出806.22萬元，較2018年增加449.76萬元，增長126.17%，主要原因是：發放離退休人員綜治獎。
（四）資本性支出0萬元，較2018年增加0萬元，增長0 %，主要原因是：無。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為111.6萬元，決算數為68.44萬元，完成年初預算的61.33%，決算數較2018年增加23.14萬元，增長51.08%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數為40萬元，決算數為39.59萬元，完成年初預算的98.98%，決算數較2018年增加35.22萬元，增長805.95%。決算數較年初預算數持平。
（二）公務接待費支出年初預算數為56萬元，決算數為14.44萬元，完成年初預算的25.79%，決算數較2018年減少1.73萬元，下降10.7%。決算數較年初預算數減少的主要原因是：嚴格執行八項規定,厲行節約。
（三）公務用車購置及運行維護費支出14.41萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成年初預算的100%，決算數較2018年無變化，決算數較年初預算數無變化。公務用車運行維護費支出年初預算數為15.6萬元，決算數為14.41萬元，完成年初預算的92.37%，決算數較2018年減少10.34萬元，下降41.78%。決算數較年初預算數基本持平。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2019年度機關運行經費支出1069.42萬元，較年初預算數增加168.63萬元，增長18.72%，主要原因是：人員增加，經費開支增加。
七、政府采購支出情況說明
本部門2019年度政府采購支出總額739.91萬元，其中：政府采購貨物支出696.83萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出43.08萬元。授予中小企業合同金額528.21萬元，占政府采購支出總額的71.39%，其中：授予小微企業合同金額 528.21萬元，占政府采購支出總額的71.39%。
八、國有資產占用情況說明。
截止2019年12月31日，本部門國有資產占用情況見公開09表《國有資產占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是一般公務用車。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我部門組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目3個，二級項目0個，共涉及資金4314.5萬元，占一般公共預算項目支出總額的84.63%。
組織對“中職學生國家免學費”等1個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出1233.7萬元。其中，對年初預算項目沒有委托第三方機構開展績效評價。從評價情況來看，該項目資金完成情況較好，落實政策性強，學生和家長滿意度高。
（二）部門決算中項目績效自評結果。
我部門今年在市級部門決算中反映中職學生國家免學費項目績效自評結果。
中職學生國家免學費項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，中職學生國家免學費項目績效自評得分為99分。項目全年預算數為1233.7萬元，執行數為1233.7萬元，完成預算的100%。主要產出和效果：一是為落實政策，扶持中職學生學業，促進學生成才；二是該項目不僅解決了學生經濟負擔，同時，增加中職教育吸引力，傳遞黨和政府的關心關懷，提高學生整體素質，促進社會穩定發展。發現的問題及原因：一是評價指標體系還需進一步完善；二是會計人員業務水平還待進一步提高。下一步改進措施：一是進一步強化預算管理；二是加強業務培訓，提高工作方法和成效。
項目支出績效自評表見附表
第四部分 名詞解釋
（一）財政撥款收入：反映財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。
（二）事業收入：指事業單位按照省物價部門和財政部門批準的收費許可證收取的繳入財政專戶的行政事業性收費。
（三）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
（四）其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“ 政府性基金收入”、“用事業基金彌補收支差額”等以外的各項收入。
（五）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（七）社會保障和就業支出-事業單位離退休：反映未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休支出。
（八）上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
（九）“三公”經費：因公出國（境）費用反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間的交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車購置反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。
（十）機關運行經費支出：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥安排的基本支出中的日常公用經費支出。
