宜春職業技術學院部門2018年度部門決算
目 錄
第一部分 宜春職業技術學院部門概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資產占用情況表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 宜春職業技術學院部門概況
一、部門主要職能
宜春職業技術學院為宜春市乃至全省全國培養與我國社會主義建設相適應的德、智、體、美全面發展，具有較扎實的科學文化素質和從事相關職業的人文知識、專業知識，具有健康的身體素質和心理素質，具有專業技能、鉆研精神和創業能力的在生產和服務第一線的高素質的勞動者和實用人才。根據宜春市發展規劃及工作要點，制定學校發展目標及工作計劃，并組織實施；擔負著全市食用菌栽培技術的普及和推廣，為宜春市食用菌栽培技術提供技術指導和服務；負責學校學生的思想政治教育和日常管理工作；負責學校教職工的工作安排，做好考勤與考核工作；負責學校部門經費的統籌使用；負責學校資產管理和安全工作；負責學校招生工作、繼續教育工作、內涵建設等工作；堅持社會主義的辦學方向，全面貫徹國家的教育方針，實施幼兒教育、小學義務教育，促進基礎教育發展，承擔學校周邊地區市民子女學前、九年義務小學階段教育任務。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共2個，包括：宜春職業技術學院本級和宜春職業技術學院附屬小學。
本部門2018年年末編制人數831人，其中行政編制0人，事業編制831人；年末實有人數917人，其中在職人員603人，離休人員5人，退休人員309人；年末學生人數16811人。
第二部分 2018年度部門決算表
見附表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2018年度收入總計32680.07萬元，其中年初結轉和結余6008.38萬元，較2017年增加4418.78萬元，增長15.64%；本年收入合計26671.69萬元，較2017年增加2936.43萬元，增長12.37%，主要原因是：上年結轉和結余有所增長，另有國家專項公共實訓基地撥款2700萬元。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入18044.18萬元，占67.65%；事業收入8598.06萬元，占32.24%；經營收入0萬元，占0%；其他收入29.46萬元，占0.11%。
二、支出決算情況說明
本部門2018年度支出總計25476.53萬元，其中本年支出合計25476.53萬元，較2017年增加3223.62萬元，增長14.49%，主要原因是：發放政府性獎勵；年末結轉和結余7203.54萬元，較2017年增加1195.16萬元，增長19.89%，主要原因是：實訓基地專項資金尚未支付。
本年支出的具體構成為：基本支出22394.64萬元，占87.9%；項目支出3081.89萬元，占12.1%；經營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2018年度財政撥款本年支出年初預算數為13595.77萬元，決算數為13886.42萬元，完成年初預算的102.14%。其中：
（一）一般公共服務支出年初預算數為0萬元，決算數為 44萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：追加專項經費預算撥款。
（二）教育支出年初預算數為13475.26萬元，決算數為13597.48萬元，完成年初預算的100.91%，主要原因是：追加專項經費預算撥款。
（三）科學技術支出年初預算數為0萬元，決算數為27.54萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：年中追加“三區人才”專項預算撥款。
（四）社會保障和就業支出年初預算數為88.83萬元，決算數為160.72萬元，完成年初預算的180.93%，主要原因是：追加上年撫恤支出撥款。
（五）商業服務業等支出年初預算數為0萬元，決算數為25萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：追加專項經費撥款。
（六）住房保障支出年初預算數為31.68萬元，決算數為31.68萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：和年初預算保持一致。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2018年度一般公共預算財政撥款基本支出11961.68萬元，其中：
（一）工資福利支出10476.86萬元，較2017年增加1270.18萬元，增長13.8%，主要原因是：調薪及發放政府獎勵。
（二）商品和服務支出1128.37萬元，較2017年增加7.65萬元，增長0.68%，主要原因是：與上年基本持平。
（三）對個人和家庭補助支出356.46萬元，較2017年減少1262.91萬元，減少77.99%，主要原因是：2018年政府性獎勵發放列入工資福利支出中。
（四）其他資本性支出0萬元，較2017年增加0萬元，增長0 %，主要原因是：無。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為145萬元，決算數為45.3萬元，完成預算的31.24%，決算數較2017年減少36.36萬元，下降44.53%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數為40萬元，決算數為4.37萬元，完成預算的10.9%，決算數較2017年減少19.76萬元，下降81.89%。主要原因是：嚴格執行八項規定，厲行節約。
（二）公務接待費支出年初預算數為56萬元，決算數為16.17萬元，完成預算的28.88%，決算數較2017年減少3.99萬元，下降19.79%。主要原因是：嚴格執行八項規定，厲行節約。
（三）公務用車購置及運行維護費支出24.75萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的100%，決算數較2017年增長（減少）0萬元，增長（下降）0%。主要原因是：本年沒有購置車輛的預算和開支；公務用車運行維護費支出年初預算數為49萬元，決算數為24.75萬元，完成預算的50.51%，決算數較2017年減少12.62萬元，下降33.77 %。主要原因是：2018年下半年參加公車改革，車輛數減少。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2018年度機關運行經費支出1128.37萬元，較年初預算數減少1886.07萬元，降低62.57%，主要原因是:嚴格控制一般性經費開支，部分支出在追加的專項經費中列支。
七、政府采購支出情況說明
本部門2018年度政府采購支出總額3590.26萬元，其中：政府采購貨物支出3277.7萬元、政府采購工程支出241.45萬元、政府采購服務支出71.11萬元。授予中小企業合同金額1159.10萬元，占政府采購支出總額的32.7%，其中：授予小微企業合同金額2308.11萬元，占政府采購支出總額的65%。
八、國有資產占用情況說明
截止2018年12月31日，本部門共有車輛12輛，其中，副部（省）級及以上車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車12輛，其他用車主要是：一般公務用車，2018年我部門車輛已參與公車改革，4臺報廢，2臺已拍賣，保留車輛6輛，但因市國資委未統一核銷資產，賬上仍有12輛車輛信息；單位價值50萬元以上通用設備8臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我部門組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目6個，二級項目2個，共涉及資金2978萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。組織對2018年度等0個政府基金預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占政府性基金預算項目支出總額的0%。
共組織對“中職免學費補助中央、省、市級資金”等1個項目進行了重點績效評價，涉及一般公共預算支出1470萬元,政府性基金預算支出0萬元。其中，對年初預算項目沒有委托第三方機構開展績效評價。從評價情況來看，我校在該項目的執行過程中，符合國家相關政策，資金發放及時，服務對象滿意度較高。
組織對“宜春職業技術學院本級”、“宜春職業技術學院附屬小學”等2個單位開展整體支出績效評價試點，涉及一般公共預算支出13886.42萬元，政府性基金預算支出0萬元。其中，沒有委托第三方機構開展績效評價。從評價情況來看，盡管我校資金財力比較緊張，經查由于嚴守預算，加強管理，保障了單位的正常運轉，各項工作開展順利，確保了職工工資、津補貼及時足額發放，“三公”經費控制在預算數之內，并比上年有所下降，部門整體支出績效評價自評為良好。
（二）部門決算中項目績效自評結果。
我部門今年在部門決算中反映“中職免學費補助中央、省、市級資金”項目績效自評結果。
“中職免學費補助中央、省、市級資金”項目績效自評綜述：根據年初績效目標，“中職免學費補助中央省市級配套資金”項目績效自評得分為92分。項目全年預算數為1470萬元，執行數為1470萬元，完成預算的100%。主要產出和效果：一是落實國家相關政策，扶持中職學生學業，促進學生成才；二是該項目不僅解決了學生經濟負擔，同時，增加中職教育吸引力，傳遞黨和政府的關心關懷，提高學生整體素質，促進社會穩定發展。發現的問題及原因：一是對于城市困難學生學費減免采取先收后返，返還時間為當年11月，延遲一個月時間；二是服務對象的滿意度還沒達到100%。下一步改進措施：一是提升報務質量；二是進一步加強預算管理。
項目績效評價表見附表
第四部分 名詞解釋
（一）財政撥款收入：反映財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。
（二）事業收入：指事業單位按照省物價部門和財政部門批準的收費許可證收取的繳入財政專戶的行政事業性收費。
（三）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
（四）其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“政府性基金收入”、“用事業基金彌補收支差額”等以外的各項收入。
（五）機關運行經費支出：指行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）履行行政管理職能，維持機關日常運轉所必須開支的費用，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（六）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
（七）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（八）社會保障和就業支出-事業單位離退休：反映未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休支出。
（九）上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
（十）“三公”經費：因公出國（境）費用反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間的交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車購置反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。
