宜春職業技術學院
2019年部門預算
目 錄
第一部分 宜春職業技術學院概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 宜春職業技術學院2019年部門預算情況說明
一、2019年部門預算收支情況說明
二、2019年“三公”經費預算情況說明
第三部分 宜春職業技術學院2019年部門預算表
一、收支預算總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算“三公”經費支出表
八、政府性基金預算支出表
第四部分 名詞解釋
第一部分 宜春職業技術學院概況
一、部門主要職責
宜春職業技術學院為宜春市乃至全省全國培養與我國社會主義建設相適應的德、智、體、美全面發展，具有較扎實的科學文化素質和從事相關職業的人文知識、專業知識，具有健康的身體素質和心理素質，具有專業技能、鉆研精神和創業能力的在生產和服務第一線的高素質的勞動者和實用人才。根據宜春市發展規劃及工作要點，制定學校發展目標及工作計劃，并組織實施；擔負著全市食用菌栽培技術的普及和推廣，為宜春市食用菌栽培技術提供技術指導和服務；負責學校學生的思想政治教育和日常管理工作；負責學校教職工的工作安排，做好考勤與考核工作；負責學校部門經費的統籌使用；負責學校資產管理和安全工作；負責學校招生工作、繼續教育工作、內涵建設等工作；堅持社會主義的辦學方向，全面貫徹國家的教育方針，實施幼兒教育、小學義務教育，促進基礎教育發展，承擔學校周邊地區市民子女學前、九年義務小學階段教育任務。
二、部門基本情況
宜春職業技術學院共有預算單位2個，包括宜春職業技術學院本級和1個所屬二級預算單位宜春職業技術學院附屬小學。編制人數831人，其中：全額事業編制831人。實有人數1238人。其中：在職人數605人；離休人員5人；退休人員310人；長期聘用人員294人；臨時工10人；遺屬人員14人；學生人數16811人。
第二部分 宜春職業技術學院2019年部門預算情況說明
一、2019年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2019年宜春職業技術學院收入預算總額為28940.05萬元，比上年預算安排增長6.02%，其中：財政撥款收入14910.05萬元，比上年預算安排增長9.67%，事業收入9100萬元，比上年預算安排基本持平，上年結轉4930萬元，比上年預算安排基本持平。
（二）支出預算情況
2019年宜春職業技術學院支出預算總額為28940.05萬元，比上年增長6.02%，其中：
按支出經濟分類劃分：基本支出19438.36 萬元，較上年預算安排基本持平，包括工資福利支出14040.39萬元，商品和服務支出5338萬元、對個人和家庭補助支出59.97萬元；項目支出9501.69萬元，較上年預算安排增長52.19%，包括工資福利支出500萬元、商品和服務支出2796.87萬元、對個人和家庭的補助2293.7萬元、債務利息和費用支出160萬元、資本性支出3740.12萬元、其他支出11萬元。
按支出功能科目劃分：教育支出28831.13萬元，占支出預算總額的99.62%；社會保障和就業支出77.4萬元，占支出預算總額的0.27%；住房保障支出31.52萬元，占支出預算總額的0.11%。
基本支出按支出經濟分類劃分：工資福利支出14040.39萬元，占基本支出預算的72.23%；商品和服務支出5338萬元，占基本支出預算的27.46%；對個人和家庭的補助59.97萬元，占基本支出預算的0.31%。
（三）財政撥款支出安排情況
2019年宜春職業技術學院財政撥款支出預算14910.05萬元，占支出預算總額的51.52%，比上年增加9.67%。財政撥款支出的安排情況是：教育支出預算14801.13萬元，占財政撥款支出的99.27%；社會保障和就業支出預算77.4萬元，占財政撥款支出的0.52%，住房保障支出預算31.52萬元，占財政撥款支出的0.21%。
（四）政府性基金情況
無
（五）機關運行經費等重要事項的說明
2019年部門機關運行經費預算900.79萬元，較上年預算安排減少2113.65萬元，下降70.12%。
（六）政府采購情況
2019年度政府采購支出總額3004.19萬元，政府采購貨物支出2328.12萬元和政府購買服務676.07萬元。
（七）國有資產占有使用情況
2019年我校國有資產總額46691.6萬元，其中①流動資產11106.16萬元（貨幣資金1032.59萬元，財政應返還額度7809.97萬元，應收款1459.44萬元（含預算外代管資金1457.74萬元））；②固定資產凈值33848.57萬元；③在建工程1736.86萬元。上述資產都在正常使用，未出現閑置、報廢情況。
（八）重點項目預算績效目標情況
本部門無重點項目預算。
二、2019年“三公”經費預算情況說明
2019年宜春市宜春職業技術學院“三公”經費年初預算安排111.6萬元。其中：
因公出國（境）40萬元，與上年一致。
公務接待費56萬元，與上年一致。
公務用車運行維護費15.6萬元，比上年減少68.16%，原因：單位公務用車數量減少。
公務用車購置費0萬元，與上年一致。
第三部分 宜春職業技術學院2019年部門預算表
見附表
第四部分 名詞解釋
1、財政撥款收入：反映財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。
2、事業收入：指事業單位按照省物價部門和財政部門批準的收費許可證收取的繳入財政專戶的行政事業性收費。
3、高等職業教育支出：指宜春職業技術學院教育方面支出。
4、小學教育支出：指宜春職業技術學院附屬小學舉辦的小學教育支出。
5、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
6、機關運行經費支出：指行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）履行行政管理職能，維持機關日常運轉所必須開支的費用，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
7、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
8、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
9、社會保障和就業支出-事業單位離退休：反映未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休支出。
10、上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
11、“三公”經費：因公出國（境）費用反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間的交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車購置反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。
