宜春職業技術學院附屬小學2020年度部門決算
目 錄
第一部分 宜春職業技術學院附屬小學概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2020年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、國有資產占用情況表
第三部分 2020年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 宜春職業技術學院附屬小學概況
一、單位主要職能
宜春職業技術學院附屬小學是一所完全小學，承擔學校周邊居民適齡兒童接受義務教育和宜春職業技術學院教育類學生見習實習基地任務?，F有6個年級，一年級4個班，二年級6個班，三年級4個班，四年級5個班，五年級6個班，六年級4個班，共有教學班29個，在校學生1578人，平均班額數54.4人；教師39人，學歷合格率100%，其中大學?？埔陨蠈W歷的39人，占教師的100%，本科以上學歷35人，占全校教師人數89%；已聘小學特高級教師10人，小學高級教師16人，高、中級教師占全校教師人數的64.1%；省級骨干教師3名，宜春市名師1人，市級學科帶頭人1人，市級骨干教師3人。
二、單位基本情況
納入本套決算匯編范圍的單位共1個，包括：宜春職業技術學院附屬小學。
宜春職業技術學院附屬小學是由宜春職業技術學院管理的二級法人單位。本單位2020年年末實有人數55人，其中在職人員40人，離休人員0人，退休人員15人學校；年末其他人員23人；年末學生人數1578人。
第二部分 2020年度單位決算表
第三部分 2020年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
本單位2020年度收入總計964.40萬元，其中年初結轉和結余64.18萬元，較2019年減少25.27萬元，下降29%；本年收入合計964.40萬元，較2019年減少17.65萬元，下降2 %，主要原因是：化解大班額，學生人數減少。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入796.12萬元，占83%；其他收入104.08萬元，占17%。
二、支出決算情況說明
本單位2020年度支出總計948.04萬元，其中本年支出合計948.04萬元，較2019年增加62.48萬元，下降7%，主要原因是：去年的部分項目由今年支付；年末結轉和結余16.35萬元，較2019年減少47.83萬元，下降75%，主要原因是：當年項目全部支付完成。
本年支出的具體構成為：基本支出937.04萬元，占99%；項目支出11萬元，占1%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本單位2020年度財政撥款本年支出年初預算數796.12萬元，決算數為796.12萬元，完成年初預算的100%。其中：
（一）教育支出年初預算數為671.88萬元，決算數為671.88萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：各項支出按時全部完成，并支付。
（二）社會保障和就業支出年初預算數為90.96萬元，決算數為90.96萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：當年全部支付無結余。
（三）住房保障支出年初預算數為33.28萬元，決算數為33.28萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：按時完成支付。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本單位2020年度一般公共預算財政撥款基本支出785.11
萬元，其中：
（一）工資福利支出559.32萬元，較2019年減少516.96萬元，下降24%，主要原因是：退休人員增加，停發課時費。
（二）商品和服務支出205.37萬元，較2019年增加123.42萬元，增長151 %，主要原因是：省級項目支出全部完成，并支付。
（三）對個人和家庭補助支出20.42萬元，較2019年減少46.34萬元，下降61%，主要原因是：退休人員及享受獨生子女獎勵金在學期末支出。
（四）資本性支出0萬元，主要原因是：無資本性支出。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本單位2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為0.24萬元，決算數為0.24萬元，完成預算的100%，決算數較2019年增加0萬元，增長0%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較2019年減少0萬元，下降0 %，主要原因是無出國培訓學習。決算數較年初預算數持平。全年未安排因公出國（境）團組。
（二）公務接待費支出年初預算數為0.24萬元，決算數為0.24萬元，完成預算的100%，決算數較2019年減少0萬元，下降0%，主要原因是嚴格執行八項規定，厲行節約。決算數較年初預算數減少的主要原因是：嚴格執行八項規定。全年國內公務接待2批，累計接待84人次，無外事接待。
（三）其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的100%，決算數較2019年增加0萬元，增長100 %，學校無公務用車購置。決算數較年初預算數持平；公務用車運行維護費支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較2019年持平，主要原因是學校無公務用車使用。決算數較年初預算數持平的主要原因是：無公務用車購置及運行維護。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門為事業單位，無機關運行經費。
七、政府采購支出情況說明
本單位2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
八、國有資產占用情況說明。
截止2020年12月31日，本單位國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。其中車輛中的其他用車為無。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我單位組織對2020年度一般公共預算項目支出所有二級項目2個全面開展績效自評，共涉及資金11萬元，占一般公共預算項目支出總額的1%。
組織對“校安經費”等1個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出10萬元。其中，對年初預算項目沒有委托第三方機構開展績效評價。從評價情況來看，該項目資金完成情況較好，政策落實到位，資金發放及時，學生及家長滿意度高。
組織對“宜春職業技術學院附屬小學”等1個單位開展整體支出績效評價試點，涉及一般公共預算支出796.12萬元。其中，對“宜春職業技術學院附屬小學”整體支出沒有委托第三方機構開展績效評價。從評價情況來看，我單位整體績效目標編制完整合理，特別是專項資金績效目標完整合理、且明確量化，覆蓋率能達到財政年度要求。
（二）部門決算中項目績效自評結果。
項目績效自評總體綜述：根據年初設定的績效目標，校安經費項目績效自評得分為94.5分。項目全年預算數為10萬元，執行數為10萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是加強人員管理，保證校園衛生整潔，營造一個舒適的學習環境；二是保障學校師生安全，全年無安全事故發生。發現的問題及原因：一是評價指標體系還需進一步完善；二是人員配置要加強。下一步改進措施：一是進一步強化預算管理；二是加強業務培訓，提高工作方法和成效。
項目支出績效自評表見附件
（三）部門評價項目績效評價結果
無
第四部分 名詞解釋
（一）財政撥款收入：反映財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。
（二）事業收入：指事業單位按照省物價部門和財政部門批準的收費許可證收取的繳入財政專戶的行政事業性收費。
（三）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
（四）其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“ 政府性基金收入”、“用事業基金彌補收支差額”等以外的各項收入。
（五）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（七）社會保障和就業支出-事業單位離退休：反映未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休支出。
（八）上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
（九）“三公”經費：因公出國（境）費用反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間的交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車購置反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。
（十）機關運行經費支出：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥安排的基本支出中的日常公用經費支出。
