宜春職業技術學院2020年度部門決算
目 錄
第一部分 宜春職業技術學院概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、國有資產占用情況表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 宜春職業技術學院概況
一、部門主要職能
宜春職業技術學院為宜春市乃至全省全國培養與我國社會主義建設相適應的德、智、體、美、勞全面發展，具有較扎實的科學文化素質和從事相關職業的人文知識、專業知識，具有健康的身體素質和心理素質，具有專業技能、鉆研精神和創業能力的在生產和服務第一線的高素質的勞動者和實用人才。根據宜春市發展規劃及工作要點，制定學校發展目標及工作計劃，并組織實施；擔負著全市食用菌栽培技術的普及和推廣，為宜春市食用菌栽培技術提供技術指導和服務；負責學校學生的思想政治教育和日常管理工作；負責學校教職工的工作安排，做好考勤與考核工作；負責學校部門經費的統籌使用；負責學校資產管理和安全工作；負責學校招生工作、繼續教育工作、內涵建設等工作；堅持社會主義的辦學方向，全面貫徹國家的教育方針，實施幼兒教育、小學義務教育，促進基礎教育發展，承擔學校周邊地區市民子女學前、九年義務小學階段教育任務。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共2個，包括：宜春職業技術學院本級和宜春職業技術學院附屬小學。
本部門2020年年末實有人數1245人，其中在職人員622人，離休人員4人，退休人員329人；年末其他人員290人，年末學生人數19630人。
第二部分 2020年度部門決算表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2020年度收入總計38606.76萬元，其中年初結轉和結余2622.77萬元，較2019年減少4703.81萬元，下降10.86%；本年收入合計35983.99萬元，較2019年增加314.61萬元，增長0.88 %，主要原因是：學校生源結構調整，大專生人數增加。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入28295.64萬元，占78.63%；事業收入7584.27萬元，占21.08%；其他收入104.08萬元，占0.29%。
二、支出決算情況說明
本部門2020年度支出總計30957.7萬元，其中本年支出合計30957.7萬元，較2019年減少9730.1萬元，下降23.91%，主要原因是：新校區政府性基金項目減少；年末結轉和結余7649.06萬元，較2019年增加5026.29萬元，增長191.64%，主要原因是：當年一般公共預算財政撥款項目暫未完工，資金留待繼續按原用途使用。
本年支出的具體構成為：基本支出20286.86萬元，占65.53%；項目支出10670.84萬元，占34.47%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2020年度財政撥款本年支出年初預算數為20682.7萬元，決算數為23221.51萬元，完成年初預算的112.28%。其中：
（一）一般公共服務支出年初預算數為0萬元，決算數為4.69萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：追加專項撥款經費。
（二）教育支出年初預算數為20558.46萬元，決算數為22267.61萬元，完成年初預算的108.31%，主要原因是：年中追加教育質量提升專項撥款。
（三）科學技術支出年初預算數為0萬元，決算數為2萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：追加三區人才專項撥款經費。
（四）社會保障和就業支出年初預算數為90.96萬元，決算數為787.33萬元，完成年初預算的865.58%，主要原因是：上年結轉公共實訓基地建設資金使用完結。
（五）衛生健康支出年初預算數為0萬元，決算數為126.6萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：追加專項撥款經費。
（六）住房保障支出年初預算數為33.28萬元，決算數為33.28萬元，完成年初預算的100%。主要原因是：與年初預算保持一致。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預算財政撥款基本支出14175.68萬元，其中：
（一）工資福利支出12646.7萬元，較2019年增加343.26萬元，增長2.79%，主要原因是：正常調薪及績效標準增加。
（二）商品和服務支出708.12萬元，較2019年減少361.3萬元，下降33.78 %，主要原因是：疫情期間，學校未開學，各項費用減少及嚴格控制一般性經費開支，厲行節約。
（三）對個人和家庭補助支出820.86萬元，較2019年增加14.64萬元，增長1.82%，主要原因是：退休人員及享受獨生子女獎勵金人數增加。
(四)資本性支出0萬元，較2019年增加(減少)0萬元，增長(下降)0 %，主要原因是:一般公共預算財政撥款基本支出中無資本性支出。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為160.58萬元，決算數為73.01萬元，完成預算的45.47%，決算數較2019年增加4.57萬元，增長6.68%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數為40萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較2019年減少39.59萬元，下降100%，主要原因是疫情期間無法出國培訓學習。決算數較年初預算數持平。全年未安排因公出國（境）團組。
（二）公務接待費支出年初預算數為56萬元，決算數為13.54萬元，完成預算的24.18%，決算數較2019年減少0.9萬元，下降6.23%，主要原因是嚴格執行八項規定，厲行節約。決算數較年初預算減少的主要原因是：嚴格執行八項規定。全年國內公務接待142批，累計接待1258人次，無外事接待。
（三）公務用車購置及運行維護費支出59.46萬元，其中公務用車購置年初預算數為48.98萬元，決算數為48.98萬元，完成預算的100%，決算數較2019年增加48.98萬元，增長100%，主要原因是更新購置解決新校區交通問題，全年購置公務用車1輛。決算數較年初預算數持平；公務用車運行維護費支出年初預算數為15.6萬元，決算數為10.48萬元，完成預算的67.18%，決算數較2019年減少3.93萬元，下降27.27%，主要原因是嚴格執行八項規定，厲行節約，年末公務用車保有7輛。決算數較年初預算數減少的主要原因是：嚴格執行八項規定，厲行節約。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門為事業單位，無機關運行經費。
七、政府采購支出情況說明
本部門2020年度政府采購支出總額3735.91萬元，其中：政府采購貨物支出3444.35萬元、政府采購工程支出8.49萬元、政府采購服務支出283.07萬元。授予中小企業合同金額3666.74萬元，占政府采購支出總額的98.15%，其中：授予小微企業合同金額869.45萬元，占政府采購支出總額的23.27%。
八、國有資產占用情況說明。
截止2020年12月31日，本部門國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是一般公務用車。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我部門組織對2020年度一般公共預算項目支出所有二級項目9個全面開展績效自評，共涉及資金7711.5萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。
組織對“中職免學費補助中央、省、市級資金”、“宜春職業技術學院附屬小學校安經費”等2個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出1275萬元。其中，對年初預算項目沒有委托第三方機構開展績效評價。從評價情況來看，該項目資金完成情況較好，政策落實到位，資金發放及時，學生及家長滿意度高。
組織對“宜春職業技術學院本級”、“宜春職業技術學院附小”等2個單位開展整體支出績效評價試點，涉及一般公共預算支出28295.64萬元。其中，對“宜春職業技術學院本級”、“宜春職業技術學院附小”整體支出沒有委托第三方機構開展績效評價。從評價情況來看，我部門整體績效目標編制完整合理，特別是專項資金績效目標完整合理、且明確量化，覆蓋率能達到財政年度要求。
（二）部門決算中項目績效自評結果。
我單位今年在市級部門決算中反映“中職免學費補助中央、省、市級資金”、“教體新區新校區建設建設資金”、“校安經費”、“國家生源地信用助學貸款財政貼息及風險補償金”、“后勤社會化管理服務”、“爾雅課程資源庫”、“教研設施、設備”、“ 宜春職業技術學院附小 校安經費”項目績效自評結果。
項目績效自評總體綜述：根據年初設定的績效目標，“中職免學費補助中央、省、市級資金”項目績效自評得分為98分。項目全年預算數為1265萬元，詳見附表。
項目績效自評總體綜述：根據年初設定的績效目標，“教體新區新校區建設建設資金”項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為3007.9萬元，詳見附表。
項目績效自評總體綜述：根據年初設定的績效目標，“校安經費”項目績效自評得分為99分。項目全年預算數為25.5萬元，執行數為22.25萬元，詳見附表。
項目績效自評總體綜述：根據年初設定的績效目標，“國家生源地信用助學貸款財政貼息及風險補償金”項目績效自評得分為99分。項目全年預算數為90萬元，詳見附表。
項目績效自評總體綜述：根據年初設定的績效目標，“后勤社會化管理服務”項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為600.7萬元，詳見附表。
項目績效自評總體綜述：根據年初設定的績效目標，“爾雅課程資源庫”項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為10萬元，詳見附表。
項目績效自評總體綜述：根據年初設定的績效目標，“教研設施、設備”項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為499.08萬元，詳見附表。
項目績效自評總體綜述：根據年初設定的績效目標，“宜春職業技術學院附屬小學校安經費”項目績效自評得分為94.5分。項目全年預算數為10萬元，詳見附表。
（三）部門評價項目績效評價結果
無
第四部分 名詞解釋
（一）財政撥款收入：反映財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。
（二）事業收入：指事業單位按照省物價部門和財政部門批準的收費許可證收取的繳入財政專戶的行政事業性收費。
（三）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
（四）其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“ 政府性基金收入”、“用事業基金彌補收支差額”等以外的各項收入。
（五）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（七）社會保障和就業支出-事業單位離退休：反映未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休支出。
（八）上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
（九）“三公”經費：因公出國（境）費用反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間的交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車購置反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。
（十）機關運行經費支出：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥安排的基本支出中的日常公用經費支出。
