2015年部門決算
單位公章：宜春職業技術學院
報送日期：2016年
單位負責人（簽章）： 楊云山 財務負責人（簽章）：邱佐昉 經辦人（簽章）：張艷 |
宜春職業技術學院2015年部門決算
目 錄
第一部分 宜春職業技術學院概況
一、部門主要職能
二、部門決算單位構成
第二部分 宜春職業技術學院2015年部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、機關運行經費情況說明
五、“三公”經費支出決算情況說明
六、政府采購支出情況說明
七、國有資產占用情況說明
八、預算績效管理工作開展情況說明
第三部分 宜春職業技術學院2015年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、支出決算明細表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款支出決算明細表
九、“三公”經費支出決算表
第一部分 宜春職業技術學院概況
一、部門主要職能
宜春職業技術學院為宜春市乃至全省全國培養與我國社會主義建設相適應的德、智、體、美全面發展，具有較扎實的科學文化素質和從事相關職業的人文知識、專業知識，具有健康的身體素質和心理素質，具有專業技能、鉆研精神和創業能力的在生產和服務第一線的高素質的勞動者和實用人才。根據宜春市發展規劃及工作要點，制定學校發展目標及工作計劃，并組織實施；擔負著全市食用菌栽培技術的普及和推廣，為宜春市食用菌栽培技術提供技術指導和服務；負責學校學生的思想政治教育和日常管理工作；負責學校教職工的工作安排，做好考勤與考核工作；負責學校部門經費的統籌使用；負責學校資產管理和安全工作；負責學校招生工作、繼續教育工作、內涵建設等工作；堅持社會主義的辦學方向，全面貫徹國家的教育方針，實施小學義務教育，促進基礎教育發展，承擔學校周邊地區市民子女九年義務教育小學階段教育任務。
二、部門決算單位構成
納入本套部門決算匯編范圍的單位共 2個，包括：宜春職業技術學院本級和宜春職業技術學院附屬小學。編制人數832人，其中行政編制0人，事業編制832人；年末實有人數889人，其中在職人員592人，離休人員7人，退休人員290人；年末學生人數20907人。
第二部分 宜春職業技術學院2015年部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2015年度收入總計 20604.45萬元，其中上年結轉和結余 424.74萬元，較上年增長8.52%；本年收入合計20179.72萬元，較上年增長29.15%，主要原因是：上年超收的預算外資金在本年度中使用。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入9678.99萬元，占47.96%；事業收入10478.88萬元，占51.93%；事業單位經營收入 0萬元，占0%；其他收入（含附屬單位上繳收入、上級補助收入）21.85萬元，占0.11%。
二、支出決算情況說明
本部門2015年度支出總計18271.68萬元，其中本年支出合計 18271.68萬元，基本持平；年末結轉和結余2332.77萬元，較上年增長449.23%，主要原因是：上年度使用預算內資金開支，造成預算外資金年末收回至本年度重新下達。
本年支出的具體構成為：基本支出16169.41萬元，占88.49%；項目支出2094.28萬元，占11.46%；事業單位經營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）8萬元，占0.05%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2015年度財政撥款支出年初預算數為9678.99萬元，決算數為9968.8萬元，完成年初預算的102.99%，主要原因是：上年度項目資金結轉在本年度中使用。
按功能分類科目分：一般公共服務支出年初預算數為10萬元，決算數為10萬元，完成年初預算的100 %；公共安全支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元；教育支出年初預算數為9134.78萬元，決算數為9424.59萬元，完成年初預算的103.17 %；科學技術支出年初預算數為13萬元，決算數為13萬元，完成年初預算的100 %；社會保障和就業支出年初預算數為377.06萬元，決算數為377.06萬元，完成年初預算的100 %；住房保障支出年初預算數為144.15萬元，決算數為144.15萬元，完成年初預算的100 %。
按經濟分類科目分：工資福利支出6019.84萬元，較上年增長77.72%，主要原因是：本年度調資并補發上年度三個月的調增額；商品和服務支出1667.75萬元，較上年增長5.84%，主要原因是：本年度在校生人數增長較大，開支相應增加；對個人和家庭補助支出1984.76萬元，較上年下降58.92%，主要原因是：2014年發放了2013年度的學生助學金。
四、機關運行經費情況說明
本部門2015年度機關運行經費3646.88萬元，較上年增長5.87%，主要原因是：本年度較上年度學生人數有較大輻度增加。其中：辦公費30.07萬元，印刷費34.67萬元，手續費1.52萬元，水費173.84萬元，電費152.11萬元，郵電費116.64萬元，物業費91.46萬元，差旅費31.35萬元，因公出國（境）費用12.88萬元，維修（護）費384.86萬元，會議費12.72萬元，培訓費33.23萬元，公務接待費41.98萬元，專用材料2.39萬元，勞務費215.2萬元，委托業務費1130.77萬元，工會經費19.17萬元，公務用車運行維護費42.83萬元，其他交通費用0.84萬元，其他商品和服務支出1118.34萬元。
五、“三公”經費支出決算情況說明
本部門2015年度“三公”經費支出年初預算數為145萬元，決算數為97.70萬元，完成預算的67.38%，決算數較上年下降26.15%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數為40萬元，決算數為12.88萬元，完成預算的32.2%，決算數較上年下降70.38%。主要原因是：上年度去澳大利亞培訓，本年度去臺灣培訓。
（二）公務接待費支出年初預算數為56萬元，決算數為41.98萬元，完成預算的74.96%，決算數較上年基本持平。
（三）公務用車購置及運行維護費支出49萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元；公務用車運行維護費支出年初預算數為49萬元，決算數為42.83萬元，完成預算的87.41 %，決算數較上年下降8.39%。主要原因是：油費下降。
六、政府采購支出情況說明
本部門2015年度政府采購支出總額1064.0633萬元，均為政府采購貨物支出1064.0633萬元。授予中小企業合同金額952.7613萬元，占政府采購支出總額的89.54%，其中：授予小微企業合同金額111.302萬元，占政府采購支出總額的10.46%。
七、國有資產占用情況說明
截至2015年12月31日，本部門共有車輛13輛，其中，一般公務用車13輛；單位價值200萬元以上大型設備1臺（套）。
八、預算績效管理工作開展情況說明
按照上級要求，結合具體情況，我校進行了整體支出績效評價，已上報“宜春職業技術學院部門整體支出績效評價報告”。盡管我校資金財力比較緊張，經查由于嚴守預算，加強管理，保障了單位的正常運轉，各項工作開展順利，確保了職工工資、津補貼及時足額發放，“三公”經費控制在預算數之內，并比上年有所下降，部門整體支出績效評價自評為84.6分。
第三部分 宜春職業技術學院2015年部門決算表
（詳見附表）
下載 宜春職業技術學院2015年決算.XLS
