宜春職業技術學院本級2023年部門預算
目 錄
第一部分 宜春職業技術學院本級概況
一、部門主要職責
二、機構設置及人員情況
第二部分 宜春職業技術學院本級2023年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經營預算支出表》
十、《重點項目績效目標表》
第三部分 宜春職業技術學院本級2023年部門預算情況說明
一、2023年部門預算收支情況說明
二、2023年“三公”經費預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 宜春職業技術學院本級概況
一、部門主要職責
宜春職業技術學院本級為宜春市乃至全省全國培養與我國社會主義建設相適應的德、智、體、美、勞全面發展，具有較扎實的科學文化素質和從事相關職業的人文知識、專業知識，具有健康的身體素質和心理素質，具有專業技能、鉆研精神和創業能力的在生產和服務第一線的高素質的勞動者和實用人才。根據宜春市發展規劃及工作要點，制定學校發展目標及工作計劃，并組織實施；負責學校學生的思想政治教育和日常管理工作；負責學校教職工的工作安排，做好考勤與考核工作；負責學校部門經費的統籌使用；負責學校資產管理和安全工作；負責學校招生工作、繼續教育工作、內涵建設等工作。
二、機構設置及人員情況
宜春職業技術學院本級共有預算單位1個，為宜春職業技術學院本級。編制人數778人，其中：全額事業編制778人。實有人數1241人，其中：在職人數622人、離休人員3人、退休人員323人、聘用人員288人、臨時工5人。在校學生20041人：高等學校18726人、中等專業學校1315人。
第二部分 宜春職業技術學院本級2023年部門預算表
（詳見附表）
第三部分 宜春職業技術學院本級2023年部門
預算情況說明
一、2023年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2023年宜春職業技術學院本級收入預算總額為35357.65萬元，較上年預算安排增加1337.16萬元，其中：財政撥款收入24926.65萬元，較上年預算增加2687.45萬元，占收入預算總額的70.5%；事業收入10381萬元，較上年預算安排增加881萬元，占收入預算總額的29.36%；其他收入50萬元，較上年預算安排增加50萬元，占收入預算總額的0.14%。
（二）支出預算情況
2023年宜春職業技術學院本級支出預算總額為35357.65萬元，較上年預算安排增加1337.16萬元。其中：
按支出項目類別劃分：基本支出26767.65萬元，較上年預算安排增加4906.31萬元，占支出預算總額的75.71%，包括工資福利支出19012.4萬元、商品和服務支出4798.96萬元、對個人和家庭的補助1927.14萬元、資本性支出1029.15萬元；項目支出8590萬元，較上年預算安排減少3569.15萬元，占支出預算總額的24.29%，包括商品和服務支出4475萬元、對個人和家庭補助115萬元、資本性支出4000萬元。
按支出功能科目劃分：教育支出35357.65萬元，較上年預算安排增加1704.03萬元，占支出預算總額的100%。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出19012.4萬元，較上年預算安排增加2957.15萬元，占支出預算總額的53.77%；商品和服務支出4798.96萬元，較上年預算安排增加1192.49萬元，占支出預算總額的13.57%；對個人和家庭的補助1927.14萬元，較上年預算安排增加1027.52萬元，占支出預算總額的5.45%；資本性支出1029.15萬元，較上年預算安排減少270.85萬元，占支出預算總額的2.91%。
（三）財政撥款支出情況
2023年宜春職業技術學院本級財政撥款支出預算24926.65萬元，較上年預算安排增加2687.45萬元，占支出預算總額的68.63%，財政撥款支出的安排情況是：教育支出24926.65萬元，較上年預算安排增加2687.45萬元，占財政撥款支出的100%。
（四）政府性基金情況
沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）國有資本經營情況
沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
（六）機關運行經費等重要事項的說明
本單位為事業單位，無機關運行經費。
（七）政府采購情況
2023年部門所屬各單位政府采購總額4000萬元，其中：政府采購貨物預算4000萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（八）國有資產占有使用情況
截至2022年12月31日，部門共有車輛6輛，其中，一般公務用車6輛，執法執勤用車0輛。
2023年部門預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為：無。
（九）宜春職業技術學院物業項目情況說明
1. 2023年宜春職業技術學院物業項目
（1）項目概述
加強物業管理，提升校園環境，物業管理服務范圍包括：
a.零星維修，機電設施設備運行管理，校園保潔，綠化養護。
b.學生宿舍管理，會場與會務管理，校園安全管理，公共樓宇管理，課室管理。
c.簡單疏通排水管道，設備設施如電梯系統、空調系統、安防監控系統、消防系統、熱水系統等系統的維護保養的監督和管理。
（2）立項依據
我校以政府購買服務方式，已簽訂相關物業管理服務協議。
（3）實施主體
宜春職業技術學院。
（4）實施方案
根據政府購買服務簽訂合同實施。
（5）實施周期
經常性項目
（6）年度預算安排
年初預算安排一般公共預算收入1452萬元。
（7）績效目標和績效指標
推進學校綠化養護、環境衛生、安全保衛、秩序維護等制度化、專業化。
二、2023年“三公”經費預算情況說明
2023年宜春職業技術學院本級“三公”經費一般公共預算安排95.6萬元。其中：
因公出國（境）費40萬元，與上年保持一致。
公務接待40萬元，比上年減少15.76萬元，主要原因是：嚴格執行八項規定精神，厲行節約。
公務用車運行維護費15.6萬元，與上年保持一致。
公務用車購置費0萬元，與上年保持一致。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指市級財政當年撥付的資金。
（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。
（三）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
二、支出科目
（一）教育支出：指宜春職業技術學院本級高職教育方面支出。
（二）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
（三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（四）“三公”經費：因公出國（境）費用反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間的交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車購置反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。
三、部門涉及的專業名詞
（一）教育支出：指宜春職業技術學院本級高職教育方面支出。
